Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002672021 | Príkazná zmluva 29/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Petra Matějovičová | 200,00 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002662021 | Flexilink OKR 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002652021 | vodné, stočné Drotárska 2003-1904 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 456,32 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002642021 | vodné, stočné HV-18 1703-1604 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 57,94 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002622021 | plyn všetky OM 5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002612021 | Príkazná zmluva 18/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 200,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002602021 | Príkazná zmluva 28/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. PhD. Martin Bednárik | 150,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002592021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 146,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002582021 | Príkazná zmluva 39/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Ján Pernecký | 44448040 | 300,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002572021 | autorský honorár 27/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Dočolomanská | 100,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002562021 | Herný notebook LenovoLegion, Puzdro na note | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 059,62 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002552021 | Flex kábel pre MacBook Pro 13", diagnostika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 63,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002492021 | Dixol biely, Slovakryl, farba, štetec, vale | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | G.D.S. Farby laky | 13993372 | 215,97 € | 29.04.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002452021 | poistenie majetku Galéria 090521-081121 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 27.04.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003142021 | čistenie a kontrola komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 55,20 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003042021 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 200,00 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003032021 | ročná kontrola DR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 300,00 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003022021 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003012021 | Studiový set, KF Concept rekukce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Garipov Rašid - FILM-TECHNIKA | 02856123 | 331,77 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003002021 | Príkazná zmluva 43/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 30,00 € | 13.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002962021 | Plexisklová zástena | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CICERO GROUP, s.r.o. | 36839205 | 159,60 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002932021 | Príkazná zmluva 47/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 30,00 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002912021 | plyn Drotárska 4/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 163,42 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002892021 | oprava Peugeot 508 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 180,00 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002882021 | mobilné telefóny 4/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 129,89 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002872021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 721,65 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002842021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2403-2304 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,29 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002832021 | činnosť zodpovednej osoby 5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003172021 | plastová nádoba na zmesový komunálny odpad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 53,10 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003162021 | ubytovanie pre 18 osôb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JURAJ, spol. s r.o. | 36811297 | 252,00 € | 17.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra |