Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002632021 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 19 523,70 € | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002542021 | celoročné cest.poistenie M.Vindiš 030421-02 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002532021 | Príkazná zmluva 38/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ján Ďurina | 50,00 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002522021 | regále | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anteo Group s.r.o. | 09282131 | 663,92 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002512021 | vrut do dreva, vrták do kovu, uholník, plie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 185,65 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002502021 | Plátno ľanové | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 900,00 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002482021 | Príkazná zmluva 189/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Dědová, PhDr. PhD | 256,60 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002472021 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 17 460,49 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002462021 | Mobilný Orange Internet Klasik + | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002442021 | Náhradné diely do taftovacej pištole | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hofmann Handtuft - Techni GmbH | 5212860090 | 383,10 € | 27.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002432021 | Príkazná zmluva 19/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Norbert Lacko | 50,00 € | 27.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002952021 | Držiak Elgato Multi Mount | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 65,21 € | 12.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002942021 | PC skrinka, Operačná pamäť. PC zdroj, Zákla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 325,75 € | 12.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002922021 | prístroje a zariadenia, svorka na trubku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 3 775,29 € | 11.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002862021 | MacBook Pro 13",Adobe Photoshop CC MP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 469,40 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002822021 | Príkazná zmluva 44/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 30,00 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002812021 | Príkazná zmluva 45/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Štraneková | 30,00 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002802021 | el. energia Kremnica 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 876,35 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002792021 | el. energia Koceľova 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 93,34 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002782021 | el. energia Drotárska 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 486,59 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002772021 | el. energia HV-18 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 974,68 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002762021 | Vinyl SA matt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 137,03 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002752021 | prenájom tlačového zariadenia, klik color | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,22 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002742021 | Príkazná zmluva 74/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radoslav Ištok | 150,00 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002732021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002722021 | Licencia Adobe CC ALL APPS EDU 11 mesiacov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 356,40 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002712021 | Príkazná zmluva 31/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Marek Lamos | 72,00 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002702021 | zrážky Dortárska 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 506,84 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002692021 | zrážky HV-18 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002682021 | telefóny 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 745,12 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra |