Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000332021 | servis mikroskopu NIKON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing Juraj Táčovský - ELCHEM | 35172444 | 150,00 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000352021 | PAM 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000362021 | zrážky HV-18 010121-310121 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000372021 | zrážky Drotárska 010121-310121 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000422021 | ubytovanie študentov 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 277,69 € | 09.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000292021 | revízia hydrantov Kremnici 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 73,40 € | 02.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000302021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 2 241,00 € | 02.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000342021 | tlač publikácie - otabin 560ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 5 001,44 € | 04.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000382021 | celoročné cestovné poistenie Ľ. Krajčovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 18,99 € | 04.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000402021 | diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000412021 | telefóny 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 779,05 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000432021 | činnosť zodpovednej osoby 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000442021 | el. energia HV-18 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 030,19 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000452021 | el. energia Drotárska 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 3 033,67 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000462021 | el. energia Koceľova 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 136,34 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000472021 | el. energia Kremnica 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 971,12 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000482021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 192,60 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000502021 | mobilné telefóny 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 130,29 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000522021 | prenájom rohoží 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 52,34 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000542021 | Revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 1 890,00 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000512021 | plyn Drotárska 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 451,04 € | 08.02.2021 | 05.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000392021 | autorský honorár 8/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 1 500,00 € | 09.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000492021 | prenájom tlačového zariadenia 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,88 € | 09.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000552021 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 47,96 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000562021 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000572021 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000582021 | Notebook HP, taška na notebook HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 000,64 € | 16.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000592021 | monitoring médií 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000602021 | Príkazná zmluva 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Hradský | 70,00 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000612021 | Zmluva o vedení workshopu 03/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slavomír Ozaník | 300,00 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra |