Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002412022 | Príkazná zmluva 10/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Likavčan | 400,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002782022 | Tabuľa ECONOMY PLUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 130,80 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002772022 | dávkovač toaletného mydla,dávkovač papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,60 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002762022 | oprava systému E.P.S. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 301,20 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002702022 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 607,33 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002672022 | brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 90,52 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002642022 | Zmluva - ochrana majetku - 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002632022 | výťah Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 144,00 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002602022 | páska Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 5,28 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002572022 | vodné, stočné HV-18 170222-160322 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 255,92 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002552022 | oprava Peugeot 508 BL886HI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 783,12 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002522022 | Liekovka 1300ml hnedá bdz uzáveru širokohrd | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vašeobaly.sk - spoločnosť Čechvalab | 35697709 | 25,88 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002502022 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 94,26 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002492022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 190,61 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002462022 | samolepky na testovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fork, s.r.o. | 44311061 | 95,20 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002402022 | GALERAZ CLEAR okuliare, RUIZ1 okuliare, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica | 22649778 | 160,06 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002392022 | Pigment žlté kamdium, zelená smaragdová, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 112,50 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002982022 | Filmoplast P, Filmoplast P90, Filmoplast T, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 144,73 € | 29.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003092022 | členský poplatok na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 585,00 € | 30.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002382022 | Formacitro prerušovač, Formafix ustalovač, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 222,50 € | 21.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003082022 | aktualizačná odborná príprava technikov PO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 156,00 € | 30.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002422022 | Paterson svetlo do tmavej komory pre vyvolá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 79,80 € | 23.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003002022 | Príkazná zmluva 29/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Horňák | 300,00 € | 29.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002992022 | Časopis Intramuros ročník 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 96,00 € | 29.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002472022 | vzorovanie na školskej huti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Střední uměleckoprumyslová škola | 00845060 | 250,00 € | 23.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002972022 | dávkovač toaletného mydla,dávkovač papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 29.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002562022 | MDF surová, PRG VDZV Breza, PRG sur Buk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 293,18 € | 24.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002582022 | Elektronické komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 375,40 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002962022 | Časopis Intramuros ročník 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 96,00 € | 29.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002592022 | Canis CXS GUSTAV Vodeodolná zástera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica | 22649778 | 34,08 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra |