Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002292022 | oprava kníh Marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 417,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002282022 | väzba časopisov Študovňa Marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 75,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002272022 | oprava starých kníh Marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 978,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002262022 | viazanie časopisov a oprava Študovňa 3/22 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 287,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002372022 | úradný preklad zmluvy z AJ do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 90,72 € | 21.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002302022 | výmena prasknutého čelného skla BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPID SK, s.r.o. | 44997779 | 327,96 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002252022 | kontrola sirénovej linky, diagnostika sirén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 122,40 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002172022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 48,20 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002142022 | oprava pece EKP 015 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 300,00 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002002022 | Digitálny fotoaparát, batéria do fotoaparát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 527,59 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001962022 | Zástava SR a EU, Zástava UA, dezinfekcia na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 159,71 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001952022 | EPSON Stylus Office | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 114,00 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002352022 | Príkazná zmluva 34/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ivana Durkáčová | 400,00 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002332022 | Kompresor s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONTURA, s.r.o. | 17331951 | 390,48 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002312022 | Router Ubiquit Unifi Dream, materiál a serv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 023,96 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002062022 | inštalácia tlačového zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 60,00 € | 11.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002012022 | Herný notebook, Organizér káblov, Dátový ká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 472,61 € | 11.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002242022 | dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 2 693,17 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002232022 | Sádra biela, AKU skrutkovač EASY Drill | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 239,95 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001912022 | prenájom tlačového zariadenia 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 109,40 € | 09.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002222022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 540,00 € | 18.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002452022 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 1 753,80 € | 23.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002722022 | výroba výstavných prvkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NOVA INTERIER, s.r.o. | 3131287784 | 2 372,40 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002712022 | autorský honorár 3/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Weisslechner | 450,00 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002622022 | Príkazná zmluva 243/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 28,60 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002532022 | el. energia HV-18 28102021-31102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 10,33 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002512022 | členský poplatok na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 400,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002482022 | Akvarelový papier Fabriano | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniel Kapusta | 10828923 | 195,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002442022 | LCD monitor 27", Reproduktory GENIUS, Webka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 171,57 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002432022 | Projektor ViewSonic M2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 672,70 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra |