Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001652022 | hromadná poistná zmluva 02/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 7,86 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001632022 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001612022 | Flexilink OKR 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001232022 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 121,03 € | 17.02.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001802022 | Drôt Fe 5mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 543,17 € | 09.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001712022 | zrážky Drotárska 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 452,92 € | 04.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001872022 | činnosť zodpovednej osoby 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001892022 | preprava osôb dňa 5. 3. 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Chrzan s.r.o. | 36460320 | 1 100,00 € | 09.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001982022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 139,62 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002032022 | ubytovanie študentov 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002042022 | monitoring médií 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002192022 | Zmluva o vedení workshopu 1/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Pichler | 1 287,00 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002182022 | Zmluva o vedení workshopu 02/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Likavčan | 1 000,00 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002162022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 47,11 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002132022 | Online prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Daisy Ginsberg Ltd | 257,16 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002112022 | výroba skiel vitríny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Comitium, spol. s r.o. | 45261075 | 420,00 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002082022 | kuchyňa, vyzdvihnutie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 679,34 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002022022 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 301,57 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001792022 | online prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikolay Boyadjiev | 250,00 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002202022 | Notebook ASUS, taška na notebook | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 512,64 € | 15.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002122022 | el. elektrina Kremnica 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 1 753,68 € | 15.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002052022 | AG testy po 1ks balené odber z nosa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 782,00 € | 11.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001992022 | plyn Drotárska 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 25 015,18 € | 11.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001292022 | výrub a orezanie havarijných stromov vo výu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mateusz Jan Bieniek | 46991441 | 980,00 € | 21.02.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002212022 | Elektrická minibrúska a vŕtačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 412,04 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002152022 | toner Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 101,76 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002102022 | sada temperových farieb, sada olejových far | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 248,44 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002092022 | preprava študentských prác na DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 48,00 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002362022 | stavebné a búracie práce na KSOI rezbárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | S.PRO s.r.o. | 36282260 | 1 311,32 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002342022 | ubytovanie pre ukrajinských študentov, raňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 212,00 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |