Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003452022 | Laserová tlačiareň Canon i-SYNSYS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 219,49 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003382022 | plyn všetky OM 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003372022 | vodné, stočné Drotárska 200222-190322 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 647,06 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003332022 | autorský honorár 12/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 260,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003322022 | autorský honorár 05/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luba Nurse | 300,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003312022 | autorský honorár 17/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ján Šutvay | 100,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003302022 | autorský honorár 16/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksandra Potrohosh | 100,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003292022 | autorský honorár 15/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Lucia Lienerová | 100,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003282022 | autorský honorár 18/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Baghy | 100,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003262022 | poskytnuté obedy v mesiaci marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fit Food, s.r.o. | 45865175 | 912,60 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003222022 | el energia Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003202022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 161,28 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003192022 | autorský honorár 11/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbara Kowalczuková | 360,00 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003182022 | autorský honorár 14/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. PhD. Zuzana Husárová | 175,00 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003172022 | farby, štetce, slohový metál a zlato | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 525,31 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003142022 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003132022 | časopis OCTOBER-MA-PRINT+ONLINE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 395,00 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003122022 | autorský honorár 13/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Kučová | 175,00 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003072022 | Externý disk WD Elements Desktop 6 TB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 481,10 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003022022 | číslicový multimeter+napájací zdroj, elektr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 351,92 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003012022 | Laserová tlačiareň Xerox | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 231,14 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002952022 | pH indikátorové prúžky "nekrvácajúce" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 68,00 € | 29.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003812022 | Adobe Photoshop CC MP ML 12 mesiacov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 657,60 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003412022 | 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advanced Engineering, s.r.o. | 51303451 | 1 728,00 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003392022 | Led pásky vátane inštalácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nulák s.r.o. | 51007550 | 480,00 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003362022 | brusivo Korund F120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T.J. PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 270,00 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003352022 | SAMLA škatuľa s vrchnákom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 49,95 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003342022 | Pemza 150, 50, Polpur 400, 600 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Glass Park, s.r.o. | 35735864 | 450,60 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003272022 | Projektor Acer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 252,12 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003242022 | P7125-100G PEPSIN 1:2, 500 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK, spol. s r.o. | 31338101 | 126,00 € | 01.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |