Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002742022 | Sublimačný papier Lomond | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kaspro, s.r.o. | 31615856 | 48,40 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002752022 | Optická myš čierna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 67,55 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002932022 | autorský honorár 9/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Cepka | 500,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002922022 | Napínacie lišty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 269,00 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002912022 | Bavlnené plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 73,20 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002902022 | Fibrostir, VVS Masternet Classik, Baum Duoc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADASTAV Plus - Ján Polčan | 32841396 | 84,03 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002892022 | SLOVAKRYL biely, PRIMALEX STANDARD biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | G.D.S. Farby laky | 13993372 | 85,65 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002882022 | Adaptér Elgato Cam Link 4K, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 180,34 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002872022 | Etylalkohol, 1-Butan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 112,80 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002852022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002842022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002832022 | Diamantový kotúč | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADAP Trnava | 36278688 | 146,40 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002792022 | Príkazná zmluva 8/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Weisslechner | 300,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002822022 | autorský honorár 7/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 250,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002802022 | Príkazná zmluva 4/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Cepka | 300,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002812022 | Príkazná zmluva 6/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Kristýna Španihelová | 300,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002812022 | Príkazná zmluva 6/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Kristýna Španihelová | 300,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002862022 | Citrónan železito-amónny, Ferrikyanid drase | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 211,20 € | 28.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002982022 | Filmoplast P, Filmoplast P90, Filmoplast T, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 144,73 € | 29.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003002022 | Príkazná zmluva 29/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Horňák | 300,00 € | 29.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002992022 | Časopis Intramuros ročník 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 96,00 € | 29.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002972022 | dávkovač toaletného mydla,dávkovač papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 29.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002962022 | Časopis Intramuros ročník 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 96,00 € | 29.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002942022 | Umývačka riadu BOSCH, sklokeramický sporák, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EURONICS TPD | 11790547 | 812,50 € | 29.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002952022 | pH indikátorové prúžky "nekrvácajúce" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 68,00 € | 29.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003092022 | členský poplatok na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 585,00 € | 30.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003082022 | aktualizačná odborná príprava technikov PO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 156,00 € | 30.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003112022 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 847,07 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003062022 | čítačka čiarových kódov, pevný disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 464,14 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003052022 | YK 35UV - merač UV žiarenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERATEST s.r.o. | 50312928 | 133,20 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |