Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001862022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,89 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001852022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 518,56 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001842022 | el. energia Drotárska 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 10 037,16 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001832022 | el. energia HV-18 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 4 001,03 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001822022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 213,22 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001812022 | telefóny 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 757,34 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001802022 | Drôt Fe 5mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 543,17 € | 09.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001872022 | činnosť zodpovednej osoby 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001892022 | preprava osôb dňa 5. 3. 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Chrzan s.r.o. | 36460320 | 1 100,00 € | 09.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001792022 | online prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikolay Boyadjiev | 250,00 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001912022 | prenájom tlačového zariadenia 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 109,40 € | 09.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001982022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 139,62 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002032022 | ubytovanie študentov 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002042022 | monitoring médií 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002022022 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 301,57 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002052022 | AG testy po 1ks balené odber z nosa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 782,00 € | 11.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001992022 | plyn Drotárska 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 25 015,18 € | 11.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002362022 | stavebné a búracie práce na KSOI rezbárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | S.PRO s.r.o. | 36282260 | 1 311,32 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002002022 | Digitálny fotoaparát, batéria do fotoaparát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 527,59 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001962022 | Zástava SR a EU, Zástava UA, dezinfekcia na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 159,71 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001952022 | EPSON Stylus Office | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 114,00 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002062022 | inštalácia tlačového zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 60,00 € | 11.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002012022 | Herný notebook, Organizér káblov, Dátový ká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 472,61 € | 11.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002192022 | Zmluva o vedení workshopu 1/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Pichler | 1 287,00 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002182022 | Zmluva o vedení workshopu 02/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Likavčan | 1 000,00 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002162022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 47,11 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002132022 | Online prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Daisy Ginsberg Ltd | 257,16 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002112022 | výroba skiel vitríny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Comitium, spol. s r.o. | 45261075 | 420,00 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002082022 | kuchyňa, vyzdvihnutie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 679,34 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002202022 | Notebook ASUS, taška na notebook | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 512,64 € | 15.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra |