Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001192022 | monitoring médií 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 17.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001232022 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 121,03 € | 17.02.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001252022 | televízor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 663,99 € | 21.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001282022 | Príkazná zmluva 20/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.arch. Peter Stec, ArtD. | 40,00 € | 21.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001242022 | Zmluva - ochrana majetku - 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001262022 | LCD monitor 32" Philips | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 610,36 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001272022 | štúdiové svetlo Fresnel, štúdiový statív | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Different Pro s..r.o. | 53196449 | 1 305,00 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001302022 | Počítač All In One PC HP 24-dp005nc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 424,42 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001312022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001322022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001342022 | havarijné poistenie BL886HI 050522-050523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 747,27 € | 21.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001332022 | povinné poistenie BL886HI 050522-050523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 266,64 € | 21.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001292022 | výrub a orezanie havarijných stromov vo výu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mateusz Jan Bieniek | 46991441 | 980,00 € | 21.02.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001352022 | Príkazná zmluva 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Art. Mário Nôta | 150,32 € | 23.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001382022 | Príkazná zmluva 31/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Ján Čumlivski | 100,00 € | 23.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001392022 | Príkazná zmluva 239/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Soňa Sadilková | 526,54 € | 23.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001372022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 787,50 € | 23.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001402022 | oprava ovládania kúrenia v budove VŠVU Krem | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO FRIEBERT s.r.o. | 52529886 | 112,56 € | 23.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001422022 | vodné, stočné HV-18 170122-160222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 210,05 € | 24.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001462022 | Príkazná zmluva 237/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 269,08 € | 25.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001452022 | Príkazná zmluva 235/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 412,00 € | 25.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001482022 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 145,43 € | 25.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001472022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Stolár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 25.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001432022 | el. elektrina Kremnica 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 25.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001412022 | oprava systému EPS-výmena 5kusov nefunkčnýc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 709,20 € | 25.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001442022 | Edukačná licencia Agisoft Matashape Profesi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Šabík | 47792345 | 620,00 € | 25.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001492022 | Príkazná zmluva 239/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Soňa Sadilková | 11,62 € | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001512022 | Sekáč, drevená kyjanička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 204,54 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001502022 | odstránenie nedostatkov z požiarnej ochrany | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 126,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001522022 | Walimex špirálová žiarivka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Darian s.r.o. | 2022947520 | 172,86 € | 28.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra |