Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000412022 | Príkazná zmluva 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 30,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000402022 | sadra modelárska ALMOD LC-40kg vrece | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 155,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000392022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 290,68 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000372022 | Maliarske plátno, maliarska maskovacia pásk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTMIE, spol.s.r.o. | 36731684 | 149,14 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000352022 | papierenský tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 674,52 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000332022 | servis plynových horákov pri 6 ročnej úradn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 180,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000322022 | Príkazná zmluva 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Kahan | 350,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000312022 | vodné, stočné HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,86 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000302022 | Príkazná zmluva 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Václav Macek | 30,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000382022 | poplatok za hosting webu "typografia.xyz" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jakub Sládek | 87176122 | 200,00 € | 24.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000442022 | celotvárová maska, filter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica | 22649778 | 153,19 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000432022 | papier accademia, ceruzka Broynzeel, farba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, predajňa pre výtvarníkov | 44689667 | 257,38 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000422022 | vodné, stočné Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 379,06 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000462022 | Príkazná zmluva 6/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 30,00 € | 28.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000452022 | Príkazná zmluva 5/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Fišerová | 30,00 € | 28.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000582022 | opakovaná úradná skúška plynového horáka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TUV SUD Slovakia | 35852216 | 162,00 € | 31.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000492022 | toner HPW1106A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 88,01 € | 31.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000472022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 31.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000502022 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000482022 | Operačná pamäť Kingston, TZ páska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 143,72 € | 31.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000552022 | preplatok plyn - k faktúre 8400070504 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 478,84 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000522022 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 016,49 € | 01.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000532022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000512022 | Zmluva - ochrana majetku - 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000542022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000612022 | el. energia Kremnica 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 02.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000602022 | plyn všetky OM 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 02.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000592022 | opakovaná úradná skúška TN25001 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TUV SUD Slovakia | 35852216 | 360,00 € | 02.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000572022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 322,98 € | 02.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000562022 | výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivona Ševčíková | 200,00 € | 02.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra |