Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002422021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 82 s.r.o. | 46463631 | 709,80 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002442021 | Náhradné diely do taftovacej pištole | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hofmann Handtuft - Techni GmbH | 5212860090 | 383,10 € | 27.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002432021 | Príkazná zmluva 19/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Norbert Lacko | 50,00 € | 27.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002452021 | poistenie majetku Galéria 090521-081121 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 27.04.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002542021 | celoročné cest.poistenie M.Vindiš 030421-02 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002532021 | Príkazná zmluva 38/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ján Ďurina | 50,00 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002522021 | regále | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anteo Group s.r.o. | 09282131 | 663,92 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002512021 | vrut do dreva, vrták do kovu, uholník, plie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 185,65 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002502021 | Plátno ľanové | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 900,00 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002482021 | Príkazná zmluva 189/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Dědová, PhDr. PhD | 256,60 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002472021 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 17 460,49 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002462021 | Mobilný Orange Internet Klasik + | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002492021 | Dixol biely, Slovakryl, farba, štetec, vale | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | G.D.S. Farby laky | 13993372 | 215,97 € | 29.04.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002632021 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 19 523,70 € | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002662021 | Flexilink OKR 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002652021 | vodné, stočné Drotárska 2003-1904 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 456,32 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002642021 | vodné, stočné HV-18 1703-1604 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 57,94 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002622021 | plyn všetky OM 5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002612021 | Príkazná zmluva 18/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 200,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002602021 | Príkazná zmluva 28/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. PhD. Martin Bednárik | 150,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002592021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 146,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002582021 | Príkazná zmluva 39/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Ján Pernecký | 44448040 | 300,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002572021 | autorský honorár 27/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Dočolomanská | 100,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002562021 | Herný notebook LenovoLegion, Puzdro na note | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 059,62 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002552021 | Flex kábel pre MacBook Pro 13", diagnostika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 63,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002732021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002722021 | Licencia Adobe CC ALL APPS EDU 11 mesiacov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 356,40 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002712021 | Príkazná zmluva 31/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Marek Lamos | 72,00 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002702021 | zrážky Dortárska 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 506,84 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002692021 | zrážky HV-18 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 06.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra |