Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000902021 | Výkonná taktická LED Baterka FENIX | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Mesároš - Svetelná pošta | 34716505 | 189,79 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000912021 | ubytovanie študentov 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 417,99 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000922021 | servisná prehliadka Peugeot BL886HI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 218,40 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000932021 | dielenské práce Peugeot Rifter BL727ZR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 214,87 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000972021 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 03.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000942021 | plyn všetky OM 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000952021 | Príkazná zmluva 7/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Lacková Čúzyová | 80,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000962021 | Príkazná zmluva 8/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Katarína Chmelinová | 40,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000982021 | PC kancelárske, Mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 3 790,23 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000992021 | prenájom tlačového zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001002021 | Hasiaci prístroj, držiak na hasiaci prístro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 294,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001012021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 520,44 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001032021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 24,95 € | 05.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001072021 | vodné, stočné Drotárska 200121-190221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 439,43 € | 05.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001082021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 05.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001162021 | činnosť zodpovednej osoby 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001022021 | tlač brožúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typografia plus, s.r.o. | 35930560 | 684,00 € | 09.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001042021 | telefóny 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 801,34 € | 09.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001052021 | zrážky HV 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,73 € | 09.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001062021 | zrážky Drotárska 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 473,29 € | 09.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001092021 | el. energia HV 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 974,95 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001102021 | el. energia Drotárska 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 798,48 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001112021 | el. energia Koceľova 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 116,51 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001122021 | el. energia Kremnica 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 591,13 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001132021 | Zverejnenie pracovnej ponuky-Erasmus+ koord | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001142021 | Príkazná zmluva 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Lacková Čúzyová | 50,00 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001152021 | Flexilink OKR 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001192021 | mobilné telefóny 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 165,45 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001202021 | plyn Drotárska 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 10 756,60 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001212021 | prenájom rohoží 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra |