Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221010562022 | drevené rezivo pre stolársku dielňu HS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 638,57 € | 16.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005922022 | drevotrieska, páska, formátovanie DTD, hran | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 364,62 € | 17.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001802022 | Drôt Fe 5mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 543,17 € | 09.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017342022 | Držiak na TV, Tablet Lenovo, Slúchadlá, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 129,35 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007582022 | Držiak na vlajky - viacramenný, na 3 vlajky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlajky.EU. s.r.o. | 43,17 € | 08.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221016912022 | Dýha Buk, PRG sur Buk, MDF sur. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 1 028,92 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016932022 | Ebaboard, Silastic, Tužidlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 3 392,33 € | 28.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001442022 | Edukačná licencia Agisoft Matashape Profesi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Šabík | 47792345 | 620,00 € | 25.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003222022 | el energia Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011502022 | el energia Kremnica 01082022-31082022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 1 815,23 € | 22.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010212022 | el. elektrina Drotárska 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 7 475,60 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010202022 | el. elektrina HV-18 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 133,65 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010222022 | el. elektrina Koceľova 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 178,27 € | 05.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000292022 | el. elektrina Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 3 547,31 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002122022 | el. elektrina Kremnica 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 1 753,68 € | 15.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000102022 | el. elektrina Kremnica 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 11.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001432022 | el. elektrina Kremnica 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 25.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010702022 | el. elektrina Kremnica, dátum dodania 1. 8. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 24.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000962022 | el. energia Drotárska 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 947,44 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001842022 | el. energia Drotárska 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 10 037,16 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003912022 | el. energia Drotárska 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 11 722,52 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005682022 | el. energia Drotárska 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 11 080,22 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007482022 | el. energia Drotárska 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 12 608,90 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009272022 | el. energia Drotárska 010622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 8 071,80 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011102022 | el. energia Drotárska 010822-310822 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 7 529,52 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012412022 | el. energia Drotárska 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 8 169,87 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014462022 | el. energia Drotárska 011022-311022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 10 052,11 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018332022 | el. energia Drotárska 011122-301122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 14 473,65 € | 12.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000972022 | el. energia Drotárska 290122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 976,16 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000942022 | el. energia HV-18 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 443,01 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |