Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003092022 | členský poplatok na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 585,00 € | 30.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006382022 | členský poplatok na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 16.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012792022 | členský poplatok na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská rektorská konferencia | 31772412 | 1 000,00 € | 19.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014352022 | členský poplatok na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004542022 | členský poplatok za rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009182022 | Colling oven (chladiaca rúra) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Niesenglass Switzerland GmbH | 2 830,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221018172022 | colný dlh a poplatky za služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TNT expres Worldwide | 31351603 | 183,00 € | 08.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001592022 | Color copy papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 267,72 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007772022 | ColorChecker Studio | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 598,80 € | 14.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017042022 | CT skenovanie umeleckých drevených sôch poč | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEL Rádiológia, s.r.o. | 35877081 | 648,00 € | 29.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016822022 | CTO Mac mini Apple M1-core | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 1 029,60 € | 28.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012242022 | Cu plech | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFIMET SLOVAKIA, s.r.o. | 35712287 | 622,51 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001922022 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005872022 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 529,09 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016992022 | Darčeková krabička - Kvetový med, Maliarsky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Chránená dielňa Visi | 47815507 | 735,84 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014812022 | Darčekový balíček | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 1 422,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001222022 | Davida pracovná pánska vesta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 20,27 € | 17.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004592022 | dávkovač mydla, dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 422,78 € | 25.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006352022 | dávkovač mydla, dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 422,78 € | 23.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011262022 | dávkovač mydla, toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 422,78 € | 12.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002772022 | dávkovač toaletného mydla,dávkovač papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,60 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002972022 | dávkovač toaletného mydla,dávkovač papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 29.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000162022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 14.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000472022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 31.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008322022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 317,09 € | 20.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013652022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 422,78 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013892022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 422,78 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017742022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005452022 | Dcérska licencia k softvéru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CDS Design & Software Vertriebs Gm | DE193364674 | 131,10 € | 06.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010132022 | deinštalácia výstavy Milan Rastislav Štefán | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursiny | 2 500,00 € | 03.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra |