Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221012912022 | český online kurz tkaní "Praktické základy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Veronika Gadulová | 76419061 | 160,00 € | 21.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007662022 | Cheesecake čokoláda, Cheesecake biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Giraffe Bakery, s.r.o. | 46141812 | 217,00 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009292022 | Chladiaci pracovný stôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 715,04 € | 08.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015142022 | Chladnička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 115,55 € | 14.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012842022 | Čiernobiela negatívna vývojka, Ustalovač, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 603,76 € | 19.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001052022 | činnosť zodpovednej osoby 02/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000092022 | činnosť zodpovednej osoby 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 11.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012222022 | činnosť zodpovednej osoby 10/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014222022 | činnosť zodpovednej osoby 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221017762022 | činnosť zodpovednej osoby 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001872022 | činnosť zodpovednej osoby 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003462022 | činnosť zodpovednej osoby 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005482022 | činnosť zodpovednej osoby 5/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007432022 | činnosť zodpovednej osoby 6/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009172022 | činnosť zodpovednej osoby 7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010292022 | činnosť zodpovednej osoby 8/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.08.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221011122022 | činnosť zodpovednej osoby 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009862022 | činnosť zodpovednej osoby-Oznamovanie proti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 26.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003022022 | číslicový multimeter+napájací zdroj, elektr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 351,92 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006802022 | čistenie a kontrola komínov v budove HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 55,20 € | 03.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221016892022 | čistenie a kontrola komínov VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 127,20 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005602022 | čistenie,údržba a oprava klimatizácií na DC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klima LG, spol. s r.o. | 44462905 | 442,20 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004682022 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 363,22 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002702022 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 607,33 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221018622022 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 5 128,99 € | 16.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221003062022 | čítačka čiarových kódov, pevný disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 464,14 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002862022 | Citrónan železito-amónny, Ferrikyanid drase | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 211,20 € | 28.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009582022 | ČK ITIC, ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 2 378,52 € | 18.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006252022 | členský poplatok na konferenciu ELIA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 650,00 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002512022 | členský poplatok na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 400,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra |