Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004692021 | Extra hlboká kovová skriňa SPIRIT biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 1 392,01 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009972021 | Faber-Castell Polychromos | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 243,20 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002362021 | farbenie vlny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LANATEX, a.s. | 25523139 | 279,77 € | 22.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012112021 | Flah Art,A2,Architektúra a urbanizmus,r2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 99,80 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002552021 | Flex kábel pre MacBook Pro 13", diagnostika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 63,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000022021 | Flexilink OKR 01012021-31012021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 08.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000252021 | Flexilink OKR 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001152021 | Flexilink OKR 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001872021 | Flexilink OKR 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 06.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002662021 | Flexilink OKR 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003992021 | Flexilink OKR 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005522021 | Flexilink OKR 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006502021 | Flexilink OKR 010821-310821 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007842021 | Flexilink OKR 01092021-30092021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008982021 | Flexilink OKR 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010342021 | Flexilink OKR 01112021-30112021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013032021 | Flexilink OKR 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009182021 | Formátovanie DTD dosiek, stolárske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 243,14 € | 06.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007822021 | fotografické práce-fotografie do katalógu a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 400,00 € | 02.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006352021 | fotografické služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Imrichová, PhD., A-medial | 37530828 | 144,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012012021 | Foxer color Black, Palfoam biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RCS reklama, s.r.o. | 45402051 | 620,16 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007352021 | frézy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ABSE s.r.o. | 36407798 | 426,18 € | 12.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008702021 | GPUR pigment BORDO, Epox G300 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 608,55 € | 27.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001402021 | Grafická karta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 108,46 € | 18.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008852021 | Grafická karta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BScom, s.r.o. | 27466787 | 845,00 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007832021 | grafické práce pre katalóg Verejný osobný p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FO ART, s.r.o. | 35913509 | 499,99 € | 02.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003922021 | grafické zalomenie Výročnej správy VŠVU za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vojtech Ruman | 50915274 | 300,00 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004192021 | grafický lis s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inz. Wojciech Zawadzki | 4 630,00 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008522021 | Grafický tablet XP-PEN Deco mini7 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 56,10 € | 21.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001182021 | grafiky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benediktinerstift Gottweig | 180,00 € | 28.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra |