Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211013242021 | Diár VŠVU 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | päť & pól | 53196295 | 380,00 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010222021 | Dielenská pracovná stolička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 170,40 € | 29.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008182021 | Dielenská pracovná stolička 1+1 zadarmo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 1 324,80 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000932021 | dielenské práce Peugeot Rifter BL727ZR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 214,87 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010402021 | Digitálna kamera Sony, pamäťová karta, baté | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 551,63 € | 02.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005282021 | Digitálny fotoaparát Fujifilm telo striebor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 838,08 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012832021 | digitálny prieskum | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktor Kováč, Bc. | 52980456 | 2 500,00 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006542021 | Disk SSD, mobilný telefón Oukitel WP12 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 367,27 € | 03.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000402021 | diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007622021 | diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 25.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002492021 | Dixol biely, Slovakryl, farba, štetec, vale | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | G.D.S. Farby laky | 13993372 | 215,97 € | 29.04.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010212021 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 1 752,00 € | 29.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011982021 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 282,43 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011972021 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 368,57 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211009882021 | Dohoda o partnerstve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 2 550,00 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010632021 | Dohoda o partnerstve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 200,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211001712021 | doplnenie automatického hlásiča v systéme E | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 266,00 € | 30.03.2021 | 24.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011002021 | Dotykové pero | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 132,60 € | 08.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004112021 | drevené euro pallety | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EURO GROUP PLUS s.r.o. | 50199323 | 799,20 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002952021 | Držiak Elgato Multi Mount | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 65,21 € | 12.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012332021 | DTD surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 41,93 € | 26.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010382021 | Dyeing Vlna příze (farbenie vlny) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LANATEX, a.s. | 25523139 | 55,13 € | 02.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013792021 | Editor a grafický dizajn publikácie Space Z | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 668,52 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211014072021 | el. elektrina Drotárska 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 7 965,73 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014062021 | el. elektrina HV-18 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 581,07 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014082021 | el. elektrina Koceľova 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 245,14 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211001102021 | el. energia Drotárska 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 798,48 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001952021 | el. energia Drotárska 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 706,96 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002782021 | el. energia Drotárska 010421-300421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 486,59 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004232021 | el. energia Drotárska 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 613,60 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra |