Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002162021 | Cartridge pre EPSON magenta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 144,00 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011892021 | časopis Designum celý rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 6,00 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011142021 | časopis Font na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012132021 | Časopis Fotograf r. 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotograf 07 z.s. | 28561236 | 40,00 € | 24.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011482021 | časopis Glosália na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOSOLÁLIA, občianske združenie | 42263646 | 16,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011912021 | časopis Umění na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 39,80 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002542021 | celoročné cest.poistenie M.Vindiš 030421-02 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000382021 | celoročné cestovné poistenie Ľ. Krajčovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 18,99 € | 04.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006192021 | červená farba na sklo, tavidlo, svetlozelen | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVING SK, s.r.o. | 36299227 | 186,97 € | 21.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011662021 | chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 427,20 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013882021 | Chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 443,48 € | 22.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211005142021 | Chladnička GODDESS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 136,89 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010122021 | čierna farba na sklo, biela lístková farba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVING SK, s.r.o. | 36299227 | 263,40 € | 27.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012312021 | čiernobiela negatívna vývojka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 207,49 € | 26.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000082021 | činnosť zodpovednej osoby 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009142021 | činnosť zodpovednej osoby 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010952021 | činnosť zodpovednej osoby 11/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012942021 | činnosť zodpovednej osoby 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000432021 | činnosť zodpovednej osoby 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001162021 | činnosť zodpovednej osoby 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002122021 | činnosť zodpovednej osoby 4/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002832021 | činnosť zodpovednej osoby 5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004332021 | činnosť zodpovednej osoby 6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006712021 | činnosť zodpovednej osoby 8/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006092021 | činnosť zodpovednej osoby-Oznamovanie proti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 19.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008102021 | činnosť zopdovednej osoby 9/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003142021 | čistenie a kontrola komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 55,20 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011112021 | čistenie a kontrola komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 120,00 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003412021 | čistenie a úprava žľabu na Drotárskej ceste | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 560,00 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011232021 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 282,78 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra |