Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211011432021 | autorský honorár 80/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gamanová | 445,50 € | 15.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010572021 | autorský honorár 81/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Thomas Burlon | 200,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010492021 | autorský honorár 82/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Lančarič | 300,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011872021 | autorský honorár 82/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 1 540,00 € | 22.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011842021 | autorský honorár 85/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 150,00 € | 22.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010982021 | autorský honorár 86/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Bátora | 1 676,37 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012392021 | autorský honorár 87/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Atsuko Sasaki | 200,00 € | 26.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000832021 | autorský honorár 9/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Jozef Bajus | 1 200,00 € | 25.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012552021 | autorský honorár 91/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Blaško | 43405185 | 1 336,50 € | 01.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011462021 | autorský honorár 92/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | arch. Michal Janák | 200,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012572021 | autorský honorár 96/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 300,00 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012492021 | autorský honorár 97/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Gavula | 500,00 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012762021 | autorský honorár 99/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Leontína Berková | 200,00 € | 02.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007342021 | Banner/citylight v Bratislave-prenájom,tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 462,00 € | 12.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010512021 | BEVA, fólia, Lakový benzín, Damarový lak, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 2 219,32 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011902021 | Bezdrôtové slúchadlá, Bluetooth adaptér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 334,99 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000322021 | Bezpečnostná SIM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002252021 | Bezpečnostná SIM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009412021 | Bezpečnostná SIM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005932021 | Bezpečnostná SIM 3 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004612021 | biele plátno, PAP emulzia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODROTISK | 04864999 | 207,88 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005292021 | Brezová preglejka BB/CP, MDF doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 366,24 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006742021 | brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 122,84 € | 09.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006172021 | Brusivo SIC, SIC, A99 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROZMARING, s.r.o. | 17643694 | 318,74 € | 19.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002412021 | Bublinková fólia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI PACK s.r.o. | 35733624 | 230,40 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004412021 | bublinková fólia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 65,00 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008742021 | búracie a údržbárske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | S.PRO s.r.o. | 36282260 | 3 717,25 € | 28.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005032021 | Canare 12g3g, Balckmagin design, hdmi kábel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Syntex Bratislava, s.r.o. | 35774673 | 420,36 € | 28.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008622021 | Canvas Ancona WBII | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 140,40 € | 24.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002152021 | Cartridge pre EPSON black, light black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 256,92 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra |