Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201007142020 | Flexilink OKR 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008342020 | Flexilink OKR 011020-311020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009622020 | Flexilink OKR 0111-3011 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011652020 | Flexilink OKR 0112-3112 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001492020 | Fne Art tlač papier Pro Photo Pastell Matt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 427,68 € | 07.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009062020 | Fotoemulse Fomaspeed, Fotoemulse Fomaspeed | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 304,42 € | 21.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004502020 | fotografický set | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 12 029,99 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005882020 | fotografie tlač na pro photo papier, fotogr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 1 203,67 € | 27.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001092020 | frézy z tvrdokovu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PCT BRUSIVO, s.r.o. | 31439721 | 147,53 € | 31.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002512020 | frézy z tvrdokovu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PCT BRUSIVO, s.r.o. | 31439721 | 67,87 € | 17.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001922020 | generálna oprava vstupných dverí na DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 1 108,10 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005822020 | Generická lampa s modulom do EPSON EB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 168,22 € | 22.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004262020 | Grafická karta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 77,50 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009332020 | grafické návrhy, návrh katalógu k výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Chovan Šimon | 52735095 | 800,00 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011922020 | grafické služby: úprava a retuš 3D modelov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BNG s.r.o. | 50447955 | 600,00 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009562020 | HALLAN skrinka biela 45 x 75cm, stojan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 69,79 € | 30.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008682020 | Halogénový žiarič bez vírenia vzduchu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 129,70 € | 09.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010762020 | HAMA závitová redukcia z 3/8 na 1/4" závit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alemat.cz s.r.o. | 28159233 | 19,20 € | 19.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007122020 | havarijné poistenie BA657NE 141020-131021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Generali Slovensko poiťovňa, a.s. | 35709332 | 322,91 € | 26.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007842020 | havarijné poistenie BA741SM 041220-041221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 492,90 € | 22.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005432020 | havarijné poistenie BL745IE 240920-240921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 795,51 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001862020 | havarijné poistenie BL886HI 050520-050521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 690,09 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011852020 | Herný PC, okuliare na vurtuálnu realitu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 797,15 € | 07.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010622020 | Hliníkový JOKEL, formátovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ateliér Masár s.r.o. | 5259375 | 668,42 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011442020 | HP Officejet Pro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 19,56 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012162020 | HP Officejet Pro 7740 Cartridge, HP Officej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 143,76 € | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000952020 | hromadná poistná zmluva 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 6,02 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000122020 | hromadná poistná zmluva 12/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 10,70 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002212020 | hromadná poistná zmluva 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 53,06 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003252020 | hromadná poistná zmluva 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 27,92 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra |