Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201012392020 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011220-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 6 779,62 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201001162020 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 081,96 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008002020 | Elektrické kúrenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 130,38 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010422020 | Elektrické kúrenie ELÍZ EHH 120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 80,08 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010542020 | Elektrické kúrenie ELÍZ EHH 120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 54,62 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000802020 | elektrina 12/2019 HV,Drot,Koc,Kre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 11 426,48 € | 27.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011702020 | elektródy, ventil, lievik, čepele náhradné, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 146,08 € | 03.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004582020 | Epox G1000, Epox G300, Leštící pasta, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 1 190,52 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011592020 | Epson EH-TW650 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 529,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002632020 | EPSON multipack | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 110,57 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003772020 | ERIK skrinka s tromi zásuvkami 9 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 539,10 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008972020 | Etylalkohol, Acetón, Dimetylsulfoxid, Dimet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 324,00 € | 20.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004092020 | externý disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 255,71 € | 29.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004982020 | Externý disk Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 194,69 € | 23.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011062020 | Externý disk, Laserová tlačiareň, USB kľúč | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 943,11 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004482020 | Farba alpská biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 479,23 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010992020 | farba biela, tavidlo, farba čierna, farba m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVING SK, s.r.o. | 36299227 | 230,75 € | 23.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001652020 | farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 742,07 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010182020 | Festool mobil. vysávač CLEATEC, Festool fil | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. | 35814951 | 493,08 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010322020 | Festool ponorná píla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FACHMAN-EM HOBBY s.r.o. | 35814957 | 479,00 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008512020 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence Technologies s.r.o. | 52590011 | 284,00 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006502020 | Fitting EK Water Blocks, Hadica na vodné ch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 62,83 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000012020 | Flexilink OKR 01012020-31012020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001242020 | Flexilink OKR 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002092020 | Flexilink OKR 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002912020 | Flexilink OKR 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003432020 | Flexilink OKR 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004212020 | Flexilink OKR 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005262020 | Flexilink OKR 010720-310720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006052020 | Flexilink OKR 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra |