Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201011822020 | činnosť zodpovednej osoby 12/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002152020 | činnosť zodpovednej osoby 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002322020 | činnosť zodpovednej osoby 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002922020 | činnosť zodpovednej osoby 4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003632020 | činnosť zodpovednej osoby 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004272020 | činnosť zodpovednej osoby 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005272020 | činnosť zodpovednej osoby 72020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006152020 | činnosť zodpovednej osoby 8/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007302020 | činnosť zodpovednej osoby 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006212020 | činnosť zodpovednej osoby-Oznamovanie proti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 07.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009542020 | číslicový multimeter, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 693,48 € | 30.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002642020 | čistenie strechy a žľabov Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 903,20 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007592020 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 715,85 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006022020 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 813,46 € | 23.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003622020 | čistiace prostriedy, dezinfekcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 879,42 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009472020 | CITRAN, FERIKYANID | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 213,60 € | 29.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005852020 | ČK ITIC, ČK ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 634,40 € | 23.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001192020 | členský poplatok 2019, 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 800,00 € | 11.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001262020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001442020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 890,00 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009222020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 20.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010782020 | členský poplatok, účasť na konferencii ELIA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 300,00 € | 19.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005782020 | členský príspevok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská rektorská konferencia | 31772412 | 1 000,00 € | 20.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005292020 | colný dlh k faktúre Kosteks Doo Pirot - RS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gebrüder Weiss s.r.o. | 31341381 | 252,00 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002452020 | daň z nehnuteľností na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003472020 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 529,09 € | 05.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003922020 | dátové úložisko Synology, pevný disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 605,30 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012032020 | Dátový kábel Arduino | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 21,41 € | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000032020 | dávkovač mydla, toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 08.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005342020 | Dávkovač senzorový, bezalkoholová hygiena r | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 197,22 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra |