Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001302020 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003062020 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005562020 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004132020 | Bezpečnostná skriňa pre úschovu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gude, s.r.o. | 36408786 | 297,30 € | 01.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000972020 | bezpečnostné značenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ladislav Matula | 35091118 | 100,74 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009082020 | Biresin G27, Biresin G26 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODIKO, s.r.o. | 36402745 | 705,42 € | 21.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011202020 | Blindrám,ARTCREATIVE-olejové farby,MARIES, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 414,00 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007532020 | Bluetooth reproduktor, Predlžovací kábel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 161,78 € | 09.09.2020 | 03.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009172020 | Bomasept G dezinfekčný gél na ruky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 207,79 € | 16.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006252020 | Brúska uhlová, Aku skrutkovač prikl. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STEPS Nitra - Renáta Hrobová | 40494748 | 221,86 € | 07.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009192020 | Cartridge pre EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 1 008,00 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011092020 | časopis Designum na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 6,00 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004222020 | časopis Flash Art | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 110,00 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011012020 | časopis Font celý rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 23.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011112020 | časopis Fotograf na celý rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotograf 07 z.s. | 28561236 | 40,00 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011122020 | časopis Remeslo, umenie, dizajn na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 10,10 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010912020 | časopisy Flash art, A2, Architektúra r 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 99,80 € | 20.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011072020 | časopos Glosolália celý rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOSOLÁLIA, občianske združenie | 42263646 | 16,00 € | 23.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002192020 | čb zvytkový negatívny film,ustalovač,vývojk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 55,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008862020 | celokovová schránka biela 9 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 284,40 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | celoročné cest. poistenie 030420-020421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003702020 | celoročné cest. poistenie 030420-020421 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003362020 | celoročné cestovné poistenie Ľ. Krajčovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 18,99 € | 27.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010262020 | chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 135,72 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010602020 | Chemikálie-Perloza,Spolapon,Klucel,Tylose | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 160,19 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007492020 | čierne plexisklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LT PLUS, s.r.o. | 44255284 | 76,80 € | 08.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001782020 | čierne textilné pozadie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 205,90 € | 19.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000022020 | činnosť zodpovednej osoby 01/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008542020 | činnosť zodpovednej osoby 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009992020 | činnosť zodpovednej osoby 11/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |