Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211008742021 | búracie a údržbárske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | S.PRO s.r.o. | 36282260 | 3 717,25 € | 28.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005952021 | Papier disk SZ, špongia, NP, rúno hárky, 3M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROZMARING, s.r.o. | 17643694 | 145,16 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006172021 | Brusivo SIC, SIC, A99 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROZMARING, s.r.o. | 17643694 | 318,74 € | 19.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012432021 | ochranné pomôcky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 515,50 € | 29.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010942021 | odborná prehliadka - revízia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 716,00 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012912021 | školenie zamestnancov: Obsluha tlak. nádob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 223,97 € | 06.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000732021 | Softwér EDU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Revance, s.r.o. | 36805157 | 234,00 € | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006332021 | Software Rhino 3D 7 SW Educational | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Revance, s.r.o. | 36805157 | 234,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004412021 | bublinková fólia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 65,00 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000062021 | publikovanie štúdie vo vedeckom časopise | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reflektor o.z. | 42362229 | 200,00 € | 14.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003722021 | plsť a preprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REFIMA, s.r.o. | 44416920 | 611,37 € | 26.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003912021 | revízia elektroinštalácie na budovách VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 6 585,60 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012012021 | Foxer color Black, Palfoam biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RCS reklama, s.r.o. | 45402051 | 620,16 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000742021 | Zmluva o vedení workshopu 05/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Raija Jokinen | 150,00 € | 23.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010102021 | Zmluva o vedení workshopu 74/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Raija Jokinen | 1 264,63 € | 27.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000292021 | revízia hydrantov Kremnici 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 73,40 € | 02.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005602021 | Prusament PETG Urban Grey | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 154,53 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009772021 | 3D tlačiareň Originál Prusa i3 MK3S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 838,45 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009762021 | Originál Prusa i3 MMU2S upgrade kit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 253,06 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012092021 | Prusament PLA, Transparentní PLA tisková st | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 122,25 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012462021 | Prusament PLA Vanilla White | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 27,86 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002412021 | Bublinková fólia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI PACK s.r.o. | 35733624 | 230,40 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001132021 | Zverejnenie pracovnej ponuky-Erasmus+ koord | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007202021 | Príkazná zmluva 209/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Robert Špaček | 30,00 € | 12.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003802021 | Príkazná zmluva 63/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. PhDr. Pavel Horňák PhD. | 150,00 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005682021 | Príkazná zmluva 100/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 30,00 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006242021 | Príkazná zmluva 144/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 40,00 € | 23.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006252021 | Príkazná zmluva 33/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 80,00 € | 23.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007982021 | Príkazná zmluva 227/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 30,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007972021 | Príkazná zmluva 225/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 30,00 € | 08.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra |