Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221011792022 | Príkazná zmluva 246/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Volodymyr Serhachov | 338,00 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017252022 | Príkazná zmluva 287/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Volodymyr Serhachov | 831,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221015442022 | autorský honorár 112/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Leona Schillerová | 200,00 € | 15.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005192022 | Príkazná zmluva 76/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Petra Rjabininová | 250,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221016782022 | Príkazná zmluva 309/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Petra Rjabininová | 250,00 € | 25.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003082022 | aktualizačná odborná príprava technikov PO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 156,00 € | 30.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221013422022 | vzdelávací seminár pre bezpečnostného techn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 222,00 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000222022 | produkty na výkon COVID testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 421,88 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002682022 | Produkty na výkon COVID testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 480,24 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003782022 | Produkty na výkon COVID testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 34,92 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003982022 | Zmluva M2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bianka Barniaková | 405,00 € | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005992022 | Zmluva M19/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bianka Barniaková | 250,00 € | 17.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221017982022 | materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BILDAU KG | 22714 | 496,86 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221014572022 | Prenájom priestorov pre podujatie Digital A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Binarium, spol. s r.o. | 35963328 | 3 240,00 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005932022 | Poster 800x600mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | 192,00 € | 17.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012552022 | materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boesner Versandservice GmbH | 171,68 € | 17.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221009412022 | Zmluva o vedení workshopu 41/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bojan Mijatović | 750,00 € | 11.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003802022 | prednáška a workshop na tému herného dizaj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bored Monkey, s.r.o. | 507910184 | 1 200,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015782022 | Prednáška Kreatívne programovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Vitázek | 48329916 | 199,99 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221015772022 | Workshop Kreatívne programovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Vitázek | 48329916 | 1 627,34 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221010432022 | Zatemňovací systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BRÁNY A POHONY, s.r.o. | 50070959 | 2 705,80 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000312022 | vodné, stočné HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,86 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000422022 | vodné, stočné Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 379,06 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000572022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 322,98 € | 02.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000802022 | zrážky HV-18 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000812022 | zrážky Drotárska 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001422022 | vodné, stočné HV-18 170122-160222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 210,05 € | 24.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001602022 | vodné, stočné Drotárska 200122-190222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 721,91 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001702022 | zrážky HV 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,33 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001852022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 518,56 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra |