Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006782021 | el. energia Koceľova 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 88,18 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006792021 | el. energia Kremnica 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 861,79 € | 11.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008422021 | el. energia Kremnica 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 859,54 € | 16.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008392021 | el. energia HV-18 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 718,20 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008402021 | el. energia Drotárska 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 969,93 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008412021 | el. energia Koceľova 01082021-31082021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 97,57 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009322021 | el. energia Kremnica 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 003,58 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009312021 | el. energia Koceľova 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 97,70 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009302021 | el. energia Drotárska 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 570,04 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009292021 | el. energia HV-18 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 716,86 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010902021 | el. energia Koceľova 01102021-27102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 127,18 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010892021 | el. energia Drotárska 01102021-27102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 915,50 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011092021 | el. energia Kremnica 01102021-27102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 372,39 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011082021 | el. energia HV-18 01102021-27102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 545,71 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001182021 | grafiky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benediktinerstift Gottweig | 180,00 € | 28.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211000882021 | Produkty na výkon Covid testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 850,34 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008722021 | produkty na výkon Covid testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 539,65 € | 27.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009902021 | náplň do stojanov na dezinfekciu rúk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 171,12 € | 22.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013192021 | Ochranné overaly na testovanie pre MOM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 72,00 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013332021 | Ochranné overaly na testovanie pre MOM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 108,00 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010862021 | Zmluva M17/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bettina Brédová | 50,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007732021 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bezirkshauptmannschaft Korneuberg | 45,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211008472021 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bezirkshauptmannschaft Korneuberg | 80,00 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010812021 | Zmluva M2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bianka Barniaková | 205,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013382021 | Zmluva M22/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bianka Barniaková | 100,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211007342021 | Banner/citylight v Bratislave-prenájom,tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 462,00 € | 12.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012042021 | Látky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Biostoffe.at-Massong OG | 409,28 € | 23.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006212021 | prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Blik, s.r.o. | 47595094 | 600,00 € | 23.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008192021 | prenájom priestorov na výstavu študentiek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bohéma s.r.o. | 51836637 | 120,00 € | 09.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003152021 | prednáška Borisa Ondrejičku s názvom Song | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Ondreička | 500,00 € | 14.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |