Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008492020 | zrážky Drotárska 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 493,66 € | 06.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008602020 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 0209-2309 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 85,33 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009292020 | vodné, stočné HV-18 1709-1610 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 154,51 € | 23.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009792020 | vodné, stočné Drotárska 2009-1910 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 702,59 € | 04.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010032020 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2409-2310 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 104,50 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010022020 | zrážky Drotárska 0110-3010 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 509,23 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010012020 | zrážky HV-18 0110-3010 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 06.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011812020 | zrážky Drotárska 011120-301120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 493,66 € | 07.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011802020 | zrážky HV-18 011120-301120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 07.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011782020 | vodné, stočné Drotárska 2010-1911 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,04 € | 03.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011772020 | vodné, stočné HV-18 1710-1611 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,18 € | 04.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011982020 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,58 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012372020 | vodné, stočné HV-18 171120-161220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,02 € | 30.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012432020 | zrážky HV 011220-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012442020 | zrážky Drotárska 011220-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 509,23 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012452020 | vodné, stočné Drotárska 201120-191220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 441,84 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012462020 | zrážky vodné,stočné Koceľova24.11.20-23.12. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,69 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201009092020 | tlač a scanovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 1 074,72 € | 23.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009642020 | tlač 15 ks, kašírovanie na kartón excellent | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 378,00 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011872020 | Tapeta 3055x2480 tlač a finalizácia, tapeta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 354,00 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007682020 | Príkazná zmluva 95/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bystrík Miček | 50,00 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010522020 | Licencia pre laptop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | C - Engineering spol. s r.o. | 36497959 | 216,00 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001152020 | kontrola , čistenie, fixácia tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 66,60 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002582020 | diagnostika tlačiarne c350i,c356i | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 75,00 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002932020 | výmena valcov v tlačiarni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 124,38 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003002020 | lepidlo, rezačka na pasparty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 98,97 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010602020 | Chemikálie-Perloza,Spolapon,Klucel,Tylose | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 160,19 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011232020 | Dosky Klug na konzervovanie, čistiaca huba, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 439,86 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011662020 | Tylosa MH 6000, Tylosa MH 300 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 1 236,07 € | 02.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008972020 | Etylalkohol, Acetón, Dimetylsulfoxid, Dimet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 324,00 € | 20.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra |