Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201009242020 | transport diel absolventky KFNM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 135,00 € | 27.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011612020 | knihy a publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Artforum | 35716584 | 132,59 € | 01.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005832020 | napínacie rámy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTIA s.r.o. | 35768193 | 691,78 € | 23.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002502020 | sušené hobľované fošne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AS Trading, s.r.o. | 31364080 | 25,31 € | 17.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010622020 | Hliníkový JOKEL, formátovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ateliér Masár s.r.o. | 5259375 | 668,42 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011102020 | vyklepávacia forma, zasadzovač kameňov, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AUREN, s.r.o. | 31409571 | 386,67 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012342020 | spracovanie podkladov a dát pre vypracovani | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AVT Group a.s. | 01691988 | 1 200,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201001732020 | povinné, havarijné poistenie Peugeot Rifter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AXA pojisťovňa a.s. | 36857521 | 450,50 € | 17.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010172020 | povinné+havarijné poistenie Peugeot Rifter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AXA pojisťovňa a.s. | 36857521 | 506,80 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002972020 | kancelárska stolička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 312,00 € | 14.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004932020 | kovová skriňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 208,80 € | 22.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005992020 | plastová popolnica 120l, modrá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 37,20 € | 30.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008862020 | celokovová schránka biela 9 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 284,40 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011502020 | Zmluva o dielo 74/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Jombíková | 553,00 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010942020 | autorský honorár 70/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Komarová | 500,00 € | 23.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004042020 | Príkazná zmluva 70/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 27.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006752020 | Príkazná zmluva 126/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006742020 | Príkazná zmluva 125/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001682020 | autorský honorár 2/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Peuch | 490,00 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001692020 | autorský honorár 4/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Peuch | 470,40 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000252020 | individuálna výučba francúzskeho jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gabriela Viňanská | 48205397 | 350,00 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000652020 | Príkazná zmluva 43/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gréta Mária Srnová | 115,00 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009662020 | Zmluva o dielo 56/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Jana Naništová | 415,00 € | 03.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009652020 | Zmluva o dielo 57/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Jana Naništová | 415,00 € | 03.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010692020 | Zmluva M37/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Viktor Cotiofan | 60,00 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010682020 | Zmluva M39/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bianka Barniaková | 60,00 € | 19.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001042020 | modelárska sadra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 152,00 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004122020 | modelárska sadra ALMOD LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 152,00 € | 01.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005232020 | Sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 212,00 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008352020 | Modelárska sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 152,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra |