Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001022020 | paušálny servis výťahu 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002082020 | paušálny servis výťahu 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 02.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002722020 | paušálny servis výťahu 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003422020 | paušálny servis výťahu 4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005482020 | revízia, mazanie výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 40,00 € | 07.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008432020 | revízia, mazanie výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 50,00 € | 02.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010312020 | vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 130,00 € | 12.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201012522020 | mazanie výťahu na HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 20,00 € | 31.12.2020 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201002642020 | čistenie strechy a žľabov Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 903,20 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004392020 | Diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 05.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006872020 | Príkazná zmluva 96/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dana Mušecová akad.arch. | 50,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201011682020 | Príkazná zmluva 81/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Danica Pišteková, Mgr.art.ArtD. | 126,60 € | 03.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004092020 | externý disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 255,71 € | 29.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010102020 | Projektor Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 520,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010612020 | ASUS WS X299 SAGE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 558,55 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011592020 | Epson EH-TW650 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 529,00 € | 30.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001912020 | inštalácia výstavy M. R. Štefánik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | David Ursíny | 2 610,00 € | 24.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005132020 | inštalácia plotrovaného textu a výstavy VŠV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursiny | 130,00 € | 30.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004582020 | Epox G1000, Epox G300, Leštící pasta, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 1 190,52 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004482020 | Farba alpská biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 479,23 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011932020 | PV SUP BREZA MULTI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 114,34 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003242020 | Zmluva M20/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Žiaková | 260,00 € | 16.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001952020 | tlač zborníka pre projekt Sympózium Obraz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 1 947,00 € | 25.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011512020 | Produkcia autorskej knihy Bratstvo a jednot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin Solutions s.r.o. | 50071742 | 1 787,50 € | 30.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009112020 | Príkazná zmluva 48/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diana Cencer Garafová | 200,00 € | 23.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001332020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 306,15 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002672020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 625,11 € | 24.03.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003132020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 30,31 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003962020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 372,59 € | 20.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004432020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 1 010,14 € | 08.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra |