Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001852022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 518,56 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001862022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,89 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001872022 | činnosť zodpovednej osoby 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001882022 | časopis Source na celý rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 114,00 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001892022 | preprava osôb dňa 5. 3. 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Chrzan s.r.o. | 36460320 | 1 100,00 € | 09.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001902022 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001912022 | prenájom tlačového zariadenia 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 109,40 € | 09.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001922022 | daň z nehnuteľnosti na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001932022 | miestny poplatok za komunálne odpady r.2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001942022 | mobilné telefóny 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 173,33 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001952022 | EPSON Stylus Office | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 114,00 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001962022 | Zástava SR a EU, Zástava UA, dezinfekcia na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 159,71 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001972022 | balíček filmov pre projekt "Okamžitá fotogr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Čáp- polograph | 75392771 | 1 584,00 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001982022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 139,62 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001992022 | plyn Drotárska 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 25 015,18 € | 11.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002002022 | Digitálny fotoaparát, batéria do fotoaparát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 527,59 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002012022 | Herný notebook, Organizér káblov, Dátový ká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 472,61 € | 11.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002022022 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 301,57 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002032022 | ubytovanie študentov 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002042022 | monitoring médií 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002052022 | AG testy po 1ks balené odber z nosa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 782,00 € | 11.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002062022 | inštalácia tlačového zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 60,00 € | 11.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002082022 | kuchyňa, vyzdvihnutie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 679,34 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002092022 | preprava študentských prác na DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 48,00 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002102022 | sada temperových farieb, sada olejových far | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 248,44 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002112022 | výroba skiel vitríny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Comitium, spol. s r.o. | 45261075 | 420,00 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002122022 | el. elektrina Kremnica 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 1 753,68 € | 15.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002132022 | Online prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Daisy Ginsberg Ltd | 257,16 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002142022 | oprava pece EKP 015 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 300,00 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002152022 | toner Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 101,76 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |