Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002152020 | činnosť zodpovednej osoby 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002162020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 49,58 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002172020 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 45,84 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002182020 | Príkazná zmluva 63/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Vincze | 40,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002192020 | čb zvytkový negatívny film,ustalovač,vývojk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 55,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002202020 | ubytovanie študentov 42 miest 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 544,80 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002212020 | hromadná poistná zmluva 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 53,06 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002222020 | stôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 85,99 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002232020 | technická želatina, kostný glej, šelak biel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 280,32 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002242020 | ručná píla Superior chvostová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TECHNIA, spol. s r.o. | 31410936 | 35,94 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002252020 | zrážky HV 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,13 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002262020 | zrážky Drotárska 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 440,16 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002272020 | zrážky Koceľova 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,04 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002282020 | vodné, stočné Drotárska 200120-190220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 610,75 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002292020 | vodné, stočné Koceľova 240120-230220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002302020 | dobropis vodné, stočné Koc. 241119-231219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,80 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002312020 | vodné, stočné Koceľova 241219-230120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002322020 | činnosť zodpovednej osoby 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002332020 | prenájom tlačového zar,klik black,color 02/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 54,37 € | 09.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002342020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002352020 | telefóny 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 795,50 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002362020 | mobilné telefóny 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 111,35 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002372020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 933,00 € | 09.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002382020 | školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 48,00 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002392020 | plyn Drotárska 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 913,05 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002402020 | počítačový zdroj a TP-link | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 68,16 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002412020 | interiérové horizontálne žalúzie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 154,00 € | 18.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002422020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002432020 | divadelný reflektor EXP LED PROFILED 50 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 1111, s.r.o. | 36048569 | 284,00 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002442020 | Terpentín, rýchloschnúce médium, pomalysch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 223,50 € | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra |