Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000952020 | hromadná poistná zmluva 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 6,02 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000962020 | intenzívny jazykový kurz "Slovenčina pre za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | iCan, s.r.o. | 35751550 | 660,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000972020 | bezpečnostné značenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ladislav Matula | 35091118 | 100,74 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000982020 | telefóny 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 827,42 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000992020 | tonery OKI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 386,40 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001002020 | plyn všetky OM 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001012020 | aktualizačná odborná príprava bezpečnostnéh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o | 35859857 | 70,00 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001022020 | paušálny servis výťahu 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001032020 | predhradník, skrutka samovývrtná, polguľatá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elektro Fiebert | 34610863 | 34,07 € | 23.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001042020 | modelárska sadra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 152,00 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001052020 | Zimné pneumatiky a disky kolies,Zimná Nexen | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 718,09 € | 03.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001062020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001072020 | neúradný preklad Sj-Aj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 133,44 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001082020 | DIAVA - pasta na parkety | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 37,84 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001092020 | frézy z tvrdokovu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PCT BRUSIVO, s.r.o. | 31439721 | 147,53 € | 31.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001102020 | AVELI mobilná trojnožka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 84,45 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001112020 | Príkazná zmluva 55/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MSc. Nasťa Džavikova | 40,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001122020 | autorský honorár 10/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Ďurišíková | 49,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001132020 | odvod 2% za autorský honorár A.Ďurišíková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 1,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001142020 | predplatné časopisu FONT na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001152020 | kontrola , čistenie, fixácia tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 66,60 € | 31.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001162020 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 081,96 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001172020 | redaktorské práce na zborníku pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Petrovičová, Mgr. | 402,00 € | 11.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001182020 | vysávač Rowenta, vysávač Kärcher | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 276,00 € | 11.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001192020 | členský poplatok 2019, 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 800,00 € | 11.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001202020 | zrážky HV 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001212020 | zrážky Drotárska 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 471,12 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001222020 | zrážky Koceľova 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,46 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001232020 | mobilné telefóny 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,83 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001242020 | Flexilink OKR 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |