Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004192020 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 474,24 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004212020 | Flexilink OKR 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004222020 | časopis Flash Art | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 110,00 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004232020 | Zmluva - ochrana majetku - júl 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004252020 | pracovná doska, hrana, vysúvacia hrana | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 233,28 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004262020 | Grafická karta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 77,50 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004272020 | činnosť zodpovednej osoby 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004282020 | Železný stavebný "T" profil, doprava-auto s | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LJ STAV s.r.o. | 45258911 | 288,10 € | 03.06.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004292020 | el. energia 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 4 783,69 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004302020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 04.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004312020 | Príkazná zmluva 16/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Kralovič | 150,00 € | 04.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004322020 | zrážky HV-18 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004332020 | zrážky Drotárska 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 470,02 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004342020 | zrážky Koceľova 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,46 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004352020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004362020 | Notebook Acer Aspire 5 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 514,60 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004372020 | SSD disk Samsung,USB kľúč,počítačový zdroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 709,60 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004382020 | vybavenie dennej miestnosti pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 389,43 € | 04.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004392020 | Diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 05.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004402020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black,c | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 50,77 € | 05.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004412020 | prehliadka a servis kotlov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO MART | 11640707 | 690,00 € | 30.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004422020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 08.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004432020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 1 010,14 € | 08.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004442020 | preklad faktúr z Aj a Nj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 66,72 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004452020 | plyn Drotárska 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 971,18 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004462020 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 256,32 € | 10.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004472020 | telefóny 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 775,81 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004482020 | Farba alpská biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 479,23 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004492020 | mobilné telefóny 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 158,57 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004502020 | fotografický set | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 12 029,99 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra |