Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231016002023 | Príkazná zmluva 298/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Imrich Vaško | 60,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231016012023 | Príkazná zmluva 297/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Robert Špaček | 60,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231016042023 | Príkazná zmluva 301/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 200,00 € | 24.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231016022023 | Poplatok za výstavné priestory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVAK FASHION COUNCIL, o.z. | 42256844 | 249,00 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016122023 | časopis FONT na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016032023 | autorský honorár 156/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Borbala Soos | 549502101 | 2 000,00 € | 24.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231015842023 | Prenájom kontajneru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OLO, a.s. | 681300 | 200,00 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231015862023 | Vyhodnotenie výskumu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukas Gal Companies s. r. o. | 50134558 | 600,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015872023 | Fúkanie skla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Střední uměleckoprumyslová škola | 00845060 | 720,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015952023 | Čistenie žľabov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výškové práce BA s.r.o. | 52245179 | 1 431,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015982023 | Predplatné na zahr. periodiká na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 4 203,60 € | 23.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015832023 | Časopis Verejné obstarávanie na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 179,00 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231015882023 | Skartačná nádoba 240 l -modrá (8ks) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Green Wave Recycling s.r.o. | 45539197 | 1 056,00 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015722023 | Príkazná zmluva 135/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. doc. Anton Čierny | 500,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231015732023 | autorský honorár 137/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Chrastina | 980,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231015742023 | odvod 2% za aut. hon. Michal Chrastina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015752023 | autorský honorár 119/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Pavol Bálik | 1 470,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231015762023 | autorský honorár 120/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 294,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231015772023 | odvod 2% za aut. P. Bálik, V. Kleinová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 36,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015822023 | vodné, stočné Drotárska 201023-191123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 980,39 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015612023 | autorský honorár 140/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Bahurinská | 105881 | 588,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015622023 | autorský honorár 124/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 300,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015632023 | autorský honorár 125/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Toldy Mgr. art. | 323865 | 245,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015642023 | autorský honorár 126/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Isabella Šimek, Mgr. | 205681943 | 250,00 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015652023 | autorský honorár 127/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jelisaveta Rapaić | 250,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015662023 | autorský honorár 128/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 196,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015672023 | Analýza farebných vrstiev | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 600,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015682023 | odvod 2% za aut. hon. Martin Toldy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 5,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015692023 | odvod 2% za aut. hon. Michaela Prablesková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015702023 | odvod 2% za aut. hon. Jana Bahurinská | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 12,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |