Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231016842023 | aurorský honorár 134/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Maco | 980,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231016852023 | odvod 2% za Lenka Hámošová, Tereza Maco | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 22,00 € | 07.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016922023 | Odborný seminár: Finančné výkazníctvo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231016862023 | Príkazná zmluva 306/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Kovár, Mgr. PhD. | 250,00 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231016832023 | aurorský honorár 130/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleksii Kuchanskyi | 200,00 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231016792023 | telefóny 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 758,68 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231016882023 | Materiál - náhradné diely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 78,36 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016872023 | mobilné telefóny 011123-301123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 242,01 € | 07.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017092023 | Tlač zborníka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 210,49 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016902023 | Bezdrôtová mikrofónna súprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 494,32 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016892023 | Fotopapier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 187,30 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017392023 | Ručný Ramanov spektrometer BRAVO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OPTIK INSTRUMENTS s.r.o. | 27757129 | 54 990,00 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016912023 | Prístroje pre katedru fotografie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 303,97 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231016762023 | Zápisník Klasika A6 na míru+tužka+gumička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | papelote s.r.o. | 28944895 | 1 420,96 € | 06.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016742023 | Materiál k realizovaniu projektu VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FeroMAX s.r.o. | 35743913 | 491,16 € | 06.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016712023 | aurorský honorár 154/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Morová | 587165 | 490,00 € | 06.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016722023 | odvod 2% za aut. honorár Natália Morová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,00 € | 06.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016732023 | Príkazná zmluva 157/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Kachút | 130,00 € | 06.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231016772023 | Kamerový systém Rekonštrukcia Galérie Médiu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIKOTECH, spol. s r.o. | 35917351 | 4 055,04 € | 06.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016802023 | Zmluva o poskytovaní služieb 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 336,00 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231017022023 | HAVARIJNÝ STAV kotolne - odstránenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TZB technologie, s.r.o. | 44549318 | 216,00 € | 06.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016932023 | Tlmočnícke zariadenie vrátane ozvučenia sál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Xtech s.r.o. | 35815434 | 948,00 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016782023 | MP3 prehrávač s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 111,11 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016752023 | Ubytovanie 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016682023 | seminár: Konsolidovaná účtovná závierka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016562023 | Palivové karty 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 842,80 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016632023 | Darčeková sada kresliaca s LOGOM, Darčekový | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 1 736,64 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016602023 | Akustický panel s pyramídami 24 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 139,68 € | 05.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231016552023 | hromadná poistná zmluva 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 996,30 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016492023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 243,02 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |