Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231017472023 | Zmluva 271/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 553,00 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017462023 | Zmluva 302/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Annamária Trenčanová | 476,00 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017592023 | Tlač knihy Future Earth - K-23-012-00 Cséfa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEVIN printing house, s. r. o. | 45280673 | 2 838,00 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017582023 | Tlačiarenské služby: Kniha - K-23-008-00 Bi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEVIN printing house, s. r. o. | 45280673 | 4 488,00 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017572023 | Tlač knihy - K-23-006-00 Jokelová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEVIN printing house, s. r. o. | 45280673 | 3 399,00 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017562023 | Tlač publikácie - V-23-013-00 Mitášová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEVIN printing house, s. r. o. | 45280673 | 2 090,00 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017552023 | odvod 2% V. Kollerová,B. Jablonská,P. Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 8,00 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017542023 | autorský honorár 160/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Horváth | 200,00 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017532023 | autorský honorár 162/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 205,80 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017522023 | autorský honorár 163/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Beáta Jablonská | 88,20 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017512023 | autorský honorár 161/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 98,00 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231017492023 | Transport výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 48,00 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017432023 | porucha na výťahu Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 90,00 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017422023 | Tlačové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 143,76 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017502023 | Videozáznam prednášky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 600,00 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | ||||
| 20231017352023 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017332023 | Príkazná zmluva 310/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Kern | 130,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017322023 | Príkazná zmluva 315/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 50,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017452023 | Oprava zváračky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WELD-EXPERT, s.r.o. | 46515658 | 277,20 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017382023 | Tlačiarenské služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Double p, spol. s r.o. | 31384641 | 4 032,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017362023 | Interiérové vybavenie Galérie Médium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Tóth | 53280601 | 13 829,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017342023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017312023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 178,61 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231017292023 | Inštalácia klienta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 72,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016972023 | Svetelný panel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Smart Light s.r.o. | 35849533 | 300,00 € | 08.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231017222023 | Zmluva 294/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 231,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017212023 | Zmluva 289/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Tomanova | 175,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017202023 | Zmluva 288/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Meňovčík | 112,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017192023 | Zmluva 287/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 350,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | ||||
| 20231017182023 | Zmluva 286/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 98,00 € | 08.12.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra |