Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231014832023 | servisný poplatok a kliky 2552ci 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014882023 | Workshop virtuálnej reality | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 2 800,00 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014982023 | Osadenie líšt rekonštrukcia a mod. Galérie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šenkár | 40970418 | 268,00 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015152023 | Materiál k projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 87,41 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231014542023 | Zmluva 233/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleg Buliga | 721,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014552023 | Zmluva 230/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 1 092,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014562023 | Zmluva 231/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 364,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014572023 | Zmluva 229/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 609,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014582023 | Zmluva 242/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 175,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014592023 | Zmluva 243/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 343,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014602023 | Zmluva 244/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Naňová | 70,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014612023 | Zmluva 245/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Plesníková | 140,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014622023 | Zmluva 253/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 140,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014632023 | Zmluva 254/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Meňovčík | 56,00 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014802023 | Materiál k real. projeku KEGA K-23-002-00 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 654,51 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231014782023 | Materiál pre reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 3 717,59 € | 08.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014792023 | Fotografická želatína | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 107,95 € | 08.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014852023 | telefóny 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 752,15 € | 08.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014992023 | Prenájom autobusu BA-Kuřim | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 490,00 € | 08.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014352023 | Kartónové krabice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 82,80 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231014242023 | IT konzultačné služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 648,00 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014222023 | Šijacie stroje: Overlock Singer,Bernina 325 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Hafera PEAN | 30183626 | 1 303,00 € | 07.11.2023 | 25.11.2023 | RNDr. Michal Goga, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014212023 | Realizácia worshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | 800,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014382023 | Zmluva 246/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 658,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014462023 | mobilné telefóny 01102023-31102023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 253,71 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014482023 | Zmluva 247/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 238,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014522023 | Zmluva 232/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 168,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
| 20231014662023 | Materiál k projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 271,26 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231014872023 | Zmluva o poskytovaní služieb 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 336,00 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014922023 | preplatok plyn Drotárska 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 442,54 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |