Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231015262023 | pracovné dosky 3EAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | manum s. r. o. | 50559532 | 879,00 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015212023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 195,04 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015192023 | MDF surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 131,11 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015102023 | Materiál: Príslušenstvo Bosch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 67,01 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015162023 | Repasovaný toner ALZA čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 51,59 € | 13.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014892023 | Architektúra a urbanizmus, FlashArt, A2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 99,80 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014942023 | Príkazná zmluva 274/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Močáryová | 187312 | 150,00 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015002023 | Architektonická štúdia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MINIMALL STUDIO, s.r.o. | 03626237 | 900,00 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014962023 | Tlač fotografii k výstave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 24,00 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014972023 | Materiál k real. projeku KEGA K-23-001-00 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 823,24 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015012023 | Výkres | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIRA OFFICE, s.r.o. | 36761176 | 99,96 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014952023 | Vyhotovenie tlače plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 51,60 € | 10.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015022023 | Set náradia RYOBI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 369,00 € | 09.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231014682023 | Workshop: Digitálna fabrikácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 1 803,35 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231014692023 | autorský honorár 112/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 205,80 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | ||||
| 20231014702023 | autorský honorár 113/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktória Kollerová | 98,00 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | ||||
| 20231014712023 | autorský honorár 122/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Dúbravský | 196,00 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | ||||
| 20231014722023 | odvod 2% za: Važan, Kollerová, Dúbravský | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,20 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231014752023 | Príkazná zmluva 117/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Miklušičák | 300,00 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | ||||
| 20231014762023 | autorský honorár 111/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Petra Rjabininová | 392,00 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | ||||
| 20231014772023 | odvod 2% Petra Rjabininová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 8,00 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231014812023 | Rámovanie-zlatý barokový rám | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 274,56 € | 09.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
| 20231014732023 | Príkazná zmluva 276/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 100,00 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014742023 | Príkazná zmluva 277/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Špirec | 100,00 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231014842023 | Vianočné vrece 63 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 490,64 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014862023 | činnosť zodpovednej osoby 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014902023 | veľkoobjemový kontajner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 929,18 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015282023 | Materiál na maľovanie interiéru 11648 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 726,98 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015292023 | Maliarske práce Obj. 11569, 11580, 11592 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 4 071,00 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231014822023 | Epson box do tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 27,50 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |