Faktúry
Počet záznamov: 1789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231015402023 | Ihly do šijacieho stroja | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OK PFAFF, s.r.o. | 36173371 | 58,42 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015392023 | Predplatné časopisu Designum na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 12,00 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015362023 | preplatok elektrina Kremnica 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 885,05 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015352023 | nedoplatok elektrina Koceľova 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 40,17 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015342023 | preplatok elektrina Drotárska 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 355,88 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015332023 | preplatok elektrina HV-18 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 844,39 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015892023 | Zmluva o poskytovaní služieb-POS, licencie+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 228,00 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015902023 | Zmluva o poskytovaní služieb-POS, licencie+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 228,00 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015572023 | Revízia protipožiarnej bezpečnosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 630,00 € | 15.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015422023 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 49,87 € | 15.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015302023 | profesionálny striekací boxECO-LUFT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 2 580,00 € | 15.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231015112023 | Tlakový hrniec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 72,90 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015142023 | Monitoring médií 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 180,00 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015172023 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015182023 | Štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015202023 | Služby pre projekt Arts and Crafts | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RONA, a.s. | 31642403 | 5 000,04 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015232023 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 751,00 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015542023 | Korektúra textu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mirka Kuracinová Valová, PhD. | 800,00 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015272023 | poistné Kremnica 111223-101224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 3 239,31 € | 14.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015222023 | oprava Peugeot BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 278,16 € | 14.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015252023 | Umelecké potreby pre Večerný kreatívny kurz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY | 41243277 | 69,10 € | 14.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015242023 | Denník N Tlačené noviny, Webové online-2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 173,90 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015032023 | autorský honorár 123/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Mergl | 750,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231015042023 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Chovanec | 17973660 | 4 980,80 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015052023 | Hliníkové skruže | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 161,52 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015062023 | Transport výstavy dňa 6. 11. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 30,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015072023 | Transport výstavy dňa 8. 11. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 30,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015082023 | Teflónová knihárska kosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 141,20 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015132023 | Technické vybavenie pre knižnicu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 320,57 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015122023 | Stojany pod reproduktory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 97,91 € | 13.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |