Faktúry
Počet záznamov: 1855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221012672022 | Zmluva o vytv. diela a licenčná zmluva 88/K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Zaluski | 500,00 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012662022 | Príkazná zmluva 266/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ivana Mojšová | 250,00 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012652022 | Príkazná zmluva 264/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michaela Moravčíková | 250,00 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012642022 | Príkazná zmluva 251/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Gregor Dzurek | 650,00 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012632022 | Príkazná zmluva 265/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martina Červenková | 160,00 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012722022 | BILLY knižnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 89,90 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012702022 | papier ŠEDÁK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 90,00 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012692022 | štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012732022 | Netio PowerBOX Elektrická zásuvka s Etherne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PAPOUCH, spol. s r.o. | 499,50 € | 18.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012552022 | materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boesner Versandservice GmbH | 171,68 € | 17.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012542022 | Tento kuchynské utierky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 72,30 € | 17.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012622022 | Mobilný telefón Motorola Moto G60 čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 199,30 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012572022 | Obnova prenájmu licencie Adobe CC All Apps | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 768,00 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012562022 | Reštaurátorská špachtľa CEA-1, sada veľkých | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 430,12 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012532022 | Zmluva o vedení workshopu 90/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Uhrin | 1 000,00 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012602022 | Wifi router, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 93,45 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012612022 | Film Ilford | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 129,42 € | 17.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012592022 | zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 468,40 € | 17.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012582022 | Externý disk WD Elements Desktop,All In One | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 866,55 € | 17.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012522022 | gélové pero | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NATIONAL PEN | 9726444 | 104,39 € | 14.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012502022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 62,74 € | 14.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012512022 | Tascam US-16x8 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 420,00 € | 14.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012492022 | servisný sieťový materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGEM computers | 35692715 | 416,40 € | 13.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012452022 | monitoring médií 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 13.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012482022 | Tablet iPad Pro 12,9" Strieborný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 188,20 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012442022 | Prírodný ľan, vlnená látka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Woolen, s.r.o. | 06804284 | 285,62 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012432022 | FOMAPAN, REVERSAL SET, FOMADON, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMA BOHEMIA s.r.o. | 62024078 | 1 271,31 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012422022 | servisný poplatok a kliky 2552ci 09/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 12.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012412022 | el. energia Drotárska 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 8 169,87 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221012392022 | el. energia Kremnica 010922-300922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 713,73 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |