Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211013402021 | Zmluva M24/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 90,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013392021 | Zmluva M23/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Frida Mária Štefanková | 25,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013382021 | Zmluva M22/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bianka Barniaková | 100,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013372021 | Zmluva M27/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Tomanova | 250,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013482021 | Zmluva M36/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hana Zimermanová | 60,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013462021 | Zmluva M37/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Leyla Tielemans | 125,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013452021 | Zmluva M34/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Šebová | 1 | 50,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013442021 | Zmluva M33/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Lukáš Kirchner | 150,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013472021 | Zmluva M21/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Krútelová | 170,00 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013362021 | Zmluva o vedení workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Král | 1 000,00 € | 13.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013492021 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013512021 | monitoring médií za 11/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 13.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013522021 | monitoring médií za 5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 13.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013342021 | ubytovanie študentov 11/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013242021 | Diár VŠVU 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | päť & pól | 53196295 | 380,00 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013262021 | plyn Drotárska 01112021-30112021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 012,47 € | 10.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013272021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2410-2311 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 209,51 € | 10.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013282021 | tlač knihy, tlač brožúr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 4 090,00 € | 10.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013312021 | tlač publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typografia plus, s.r.o. | 35930560 | 2 983,20 € | 10.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013322021 | revízia uzemňovacej sústavy bleskozvodu hla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Miksa | 33677719 | 5 652,00 € | 10.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013352021 | mobilné telefóny 01112021-30112021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 232,27 € | 10.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013332021 | Ochranné overaly na testovanie pre MOM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 108,00 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013292021 | el. energia HV-18 011121-301121 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 082,80 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013302021 | el. energia Drotárska 011121-301121 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 8 571,44 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013182021 | autorský honorár 68/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sylvia Koštenská | 600,00 € | 08.12.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013202021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 605,41 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013192021 | Ochranné overaly na testovanie pre MOM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 72,00 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013172021 | telefóny 0111-3011 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 744,40 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013152021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211013162021 | Príkazná zmluva 261/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Flóra Gadó, PhD. | 500,00 € | 08.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra |