Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211010632021 | Dohoda o partnerstve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 200,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010612021 | vedenie workshopu na tému: parametrická a p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Tholt | 50868926 | 800,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010602021 | vedenie workshopu na tému: parametrická a p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Tóth | 50154231 | 800,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010592021 | vedenie workshopu na tému: parametrická a p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Procedural Design s.r.o. | 51241064 | 800,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010742021 | žiarovka červená do fotokomory, fotorukáv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 101,56 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010732021 | toner Hewlet Packard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 56,92 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010992021 | Umelecké potreby pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JOOP STOOP PRINTMAKERS INK, PAPER | 398,33 € | 05.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010622021 | Zmluva - ochrana majetku - 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 05.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010572021 | autorský honorár 81/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Thomas Burlon | 200,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010562021 | hromadná poistná zmluva 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 63,88 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010552021 | Príkazná zmluva 246/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Libuše Jarcovjaková | 150,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010532021 | Zmluva o vedení workshopu 77/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Ján Pernecký | 44448040 | 800,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010582021 | Emulzia pre sieťotlač Procol Plus + Diazo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Shevimpex s.r.o. | 46807446 | 25,20 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010542021 | Mini PC Arduino UNO Rev3, Mini PC Arduino M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 100,77 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010522021 | servis rezačky papiera SEYPA-92MC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP, s.r.o. | 45262543 | 162,72 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010512021 | BEVA, fólia, Lakový benzín, Damarový lak, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 2 219,32 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010482021 | vodné, stočné Drotárska 200921-191021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 721,91 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010462021 | plyn všetky OM 01112021-30112021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010452021 | oprava systému EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 599,40 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010502021 | Zmluva o vedení workshopu 70/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Hámošová | 1 000,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010492021 | autorský honorár 82/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Lančarič | 300,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010472021 | Príkazná zmluva 69/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Ivan Gerát | 80,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010442021 | RK kábel repro, reproduktory, zosilovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 346,99 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010432021 | Colorimeter (prístroj na reštaurovanie) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Antonino Cosentino | 1 240,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010422021 | prenájom priestorov pre potreby výskumného | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Otvor Dvor | 42252407 | 300,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010402021 | Digitálna kamera Sony, pamäťová karta, baté | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 551,63 € | 02.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010382021 | Dyeing Vlna příze (farbenie vlny) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LANATEX, a.s. | 25523139 | 55,13 € | 02.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010372021 | povinné poistenie BA657NE 010122-311222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 181,80 € | 02.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010352021 | autorský honorár 75/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zeliha Asya Ilgun | 150,00 € | 02.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010362021 | Kovový regál, pracovná drevená stolička kol | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 1 399,20 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra |