Faktúry
Počet záznamov: 1387
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211013932021 | vodné, stočné Drotárska 201121-191221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 608,42 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013942021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 24.11-23.12. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 281,94 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013962021 | vodné, stočné Kremnica 300921-201221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 14,24 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013982021 | ubytovanie študentov 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013952021 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013972021 | telefóny 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 750,19 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013992021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 246,48 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014002021 | výťahy 011021-311221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 47,08 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014012021 | zrážky HV-18 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014022021 | zrážky Drotárska 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014032021 | mobilné telefóny 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 198,97 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014052021 | hromadná poistná zmluva 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 56,16 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014062021 | el. elektrina HV-18 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 581,07 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014072021 | el. elektrina Drotárska 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 7 965,73 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014082021 | el. elektrina Koceľova 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 245,14 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014042021 | prenájom tlačového zariadenia 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 58,44 € | 31.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014092021 | plyn Drotárska 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 13 468,03 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014102021 | plyn všetky OM 01012021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 16 506,70 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014112021 | prenájom rohoží 06122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 52,34 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014122021 | monitoring médií 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013912021 | Ostatné služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 319,50 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013922021 | ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 160,00 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013892021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 822,50 € | 27.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013902021 | vodné, stočné HV-18 171121-161221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,31 € | 27.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013882021 | Chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 443,48 € | 22.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013862021 | Zmluva o vedení workshopu 98/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Dovičáková | 700,00 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013872021 | Príkazná zmluva 262/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jozef Pilát | 200,00 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013852021 | nahlásená porucha linky EPS - Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 43,20 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013812021 | Osram POWERSTAR HQI-TS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E-SVIT.CZ, s.r.o. | 28379543 | 232,20 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013792021 | Editor a grafický dizajn publikácie Space Z | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 668,52 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra |