Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201004822020 | Píla Husqvarna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHROME s.r.o. | 46068279 | 2 190,00 € | 17.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004832020 | Zmluva M10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 165,00 € | 17.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004842020 | Kerio Control EDU licencie 280520-270521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | open systems, s.r.o. | 35769904 | 2 568,00 € | 17.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004852020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 520,44 € | 17.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004702020 | slučkový koberec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GDmats s.r.o. | 51241391 | 76,00 € | 16.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004722020 | Príkazná zmluva 75/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Jasna Gaburová | 80,00 € | 16.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004732020 | Príkazná zmluva 72/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Zuzana Šidlíková, PhD. | 150,00 € | 16.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004742020 | Príkazná zmluva 80/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Samuel Čarnoký | 80,00 € | 16.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004752020 | Príkazná zmluva 79/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc.Ing. Vladimír Šimkovič | 80,00 € | 16.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004772020 | Silikón MM 940 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 444,00 € | 16.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004782020 | Poradca 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 16.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004792020 | Webkamera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 175,32 € | 16.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004812020 | MacBook Pro 13" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 2 298,00 € | 16.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004612020 | Separačné pasty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIPEX, spol. s r.o. | 31105513 | 90,48 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004662020 | Ebaboard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 360,50 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004642020 | Tablet iPad, puzdro na tablet s klávesnicou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 561,65 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004652020 | Mandátna zmluva 15/KPČ/2020 (obč.zákonnník) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Monica Manu | 225,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004682020 | autorský honorár 17/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Kollár | 980,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004692020 | autorský honorár 14/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alina Serban | 500,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004712020 | odvod 2% autorský honorár Lukáš Kollár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004672020 | Počítač Alza TopOffice Pentium SSD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 642,40 € | 15.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004622020 | ubytovanie študentov máj 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 253,20 € | 15.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004632020 | dobropis ubytovanie študentov marec 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 863,52 € | 15.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004572020 | Príkazná zmluva 76/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ladislav Kvasz | 150,00 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004562020 | Príkazná zmluva 82/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Tižík, PhD. | 80,00 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004552020 | Príkazná zmluva 87/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Bottlík | 300,00 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004542020 | vykonanie periodickej rezízie EZS v pokladn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KELCOM International spol.s r.o. | 17327601 | 94,80 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004502020 | fotografický set | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 12 029,99 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004492020 | mobilné telefóny 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 158,57 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004582020 | Epox G1000, Epox G300, Leštící pasta, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 1 190,52 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra |