Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005042020 | Príkazná zmluva 54/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oren Segal | 172,98 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005032020 | Zmluva M25/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 40,00 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005022020 | Zmluva M14/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Nagy | 75,00 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005062020 | rýchlovarná kanvica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 34,31 € | 30.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005092020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005122020 | žalúzie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 155,88 € | 30.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005132020 | inštalácia plotrovaného textu a výstavy VŠV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursiny | 130,00 € | 30.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005552020 | údržba výťahov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 30.06.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005072020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 25.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005082020 | plotrovanie textu na výstavu VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Copex print s.r.o. | 31446779 | 90,34 € | 25.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005112020 | dobropis: pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004972020 | SET-Indukčný ohrev DAWELL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HOLMA, s.r.o. | 47476621 | 1 800,00 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005002020 | Laťovka, Rezivo dub | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 145,20 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005012020 | dobropis: pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005102020 | stornovanie dobropisu pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005722020 | dobropis: pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005732020 | dobropis: pracovná doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 6,80 € | 23.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004992020 | vodné, stočné HV-18 170520-160620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,90 € | 23.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004982020 | Externý disk Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 194,69 € | 23.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004962020 | oprava kotlov-držiak pre zapalovaciu elektr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO MART | 11640707 | 88,00 € | 23.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004932020 | kovová skriňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 208,80 € | 22.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004942020 | Príkazná zmluva 68/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 50,00 € | 22.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004952020 | Stojanový vešiak W45 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Janočková-VERA | 40035263 | 42,00 € | 22.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004922020 | tlač publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tribun EU, s.r.o. | 27662101 | 2 799,00 € | 19.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004862020 | Príkazná zmluva 78/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Miloš Florián | 80,00 € | 18.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004872020 | Príkazná zmluva 73/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Čanecký | 80,00 € | 18.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004882020 | Príkazná zmluva 67/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 50,00 € | 18.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004892020 | Príkazná zmluva 84/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 80,00 € | 18.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201004912020 | Ease Release, Brush-On, Alja-Safe, Foam, UV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 974,50 € | 18.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004902020 | vlnená priadza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kosteks Doo Pirot | 1 260,00 € | 18.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra |