Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005742020 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 17.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005752020 | skriňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovotyp, s.r.o. | 35808705 | 367,38 € | 17.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005772020 | využívanie systému ARL 1-6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 17.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005762020 | nákup pracovnej obuvi pre údržbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 48,59 € | 17.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005702020 | Radič Adaptec, Kábel Supermicro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 349,55 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005712020 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005652020 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 128,00 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005662020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 35,28 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005672020 | materiál TRANSLUX | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODIKO, s.r.o. | 36402745 | 258,54 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005692020 | služby za colné vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gebrüder Weiss s.r.o. | 31341381 | 66,00 € | 13.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005682020 | publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 97,31 € | 13.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005562020 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005572020 | výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 793,92 € | 10.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005582020 | mobilné telefóny 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 113,41 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005592020 | servis a príprava auta na EK+TK BA741SM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 184,80 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005602020 | plyn Drotárska 010620-300620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 941,24 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005612020 | monitoring médií 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005622020 | hromadná poistná zmluva 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 4,96 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005632020 | telefóny 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 820,68 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005642020 | vodné, stočné Koceľova 240520-230620 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,02 € | 10.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005492020 | el. energia 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 169,07 € | 08.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005502020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 876,33 € | 08.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005522020 | ubytovanie študentov jún 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 194,18 € | 08.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005532020 | Príkazná zmluva 52/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 186,00 € | 08.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005512020 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 118,80 € | 08.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005462020 | oprava oporného múru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Schmidt | 40394557 | 770,00 € | 07.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005472020 | PolyCast Voskový filament | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Timothée VOLPI - JustCreate | 50848879 | 567,30 € | 07.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005482020 | revízia, mazanie výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 40,00 € | 07.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005452020 | prenájom tlačového zariadenia, klik color, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 52,75 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005352020 | aktualizácia programu ASPI za rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 1 338,55 € | 06.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra |