Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201006142020 | dobropis za ubyt. Arina Dotsenko 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 71,74 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006092020 | Zmluva - ochrana majetku - 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 04.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006062020 | Príkazná zmluva 148/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 150,00 € | 03.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006042020 | vodné, stočné Drotárska 200620-190720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 737,80 € | 03.08.2020 | 22.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006052020 | Flexilink OKR 010820-310820 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006032020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 520,44 € | 31.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006162020 | kontrola a údržba v zmysle STN EN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 192,00 € | 31.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005952020 | ANNA, látka prírodná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 232,77 € | 30.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006012020 | vodné, stočné HV 170620-160720 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 111,46 € | 30.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005992020 | plastová popolnica 120l, modrá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 37,20 € | 30.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005942020 | Projektor Acer C250i | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 521,30 € | 30.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006382020 | Okuliare k PC, Herný PC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 3 383,67 € | 30.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005962020 | Mobilný Orange Internt Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 30.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005972020 | toner Xerox WC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 91,08 € | 29.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005982020 | príprava realizácie výstavného projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gutenart.studio | 52651550 | 800,00 € | 29.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006002020 | oprava vozidla Peugeot 508 zadné sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 439,34 € | 28.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005902020 | nájom fľaša oceľová 2 ks 01082020-31072021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 356,40 € | 27.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005882020 | fotografie tlač na pro photo papier, fotogr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pictonica, s.r.o. | 48301591 | 1 203,67 € | 27.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005892020 | páska Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 26,40 € | 27.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005912020 | vernostné licencie ESET 31072020-30072022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis ES, s.r.o. | 46597875 | 3 984,00 € | 27.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005862020 | Televízor 58" Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 244,69 € | 24.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005872020 | kábel KELine Cat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 143,50 € | 24.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005832020 | napínacie rámy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARTIA s.r.o. | 35768193 | 691,78 € | 23.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005852020 | ČK ITIC, ČK ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 634,40 € | 23.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006022020 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 813,46 € | 23.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005802020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 8,74 € | 22.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005822020 | Generická lampa s modulom do EPSON EB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 168,22 € | 22.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005792020 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 101,46 € | 22.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005812020 | papier 125mm,špongia,hranol,plátno,oceľ.vln | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROZMARING, s.r.o. | 17643694 | 165,65 € | 21.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005782020 | členský príspevok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská rektorská konferencia | 31772412 | 1 000,00 € | 20.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra |