Faktúry
Počet záznamov: 1235
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008252020 | náplň do dávkovača dezinfekcie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 163,66 € | 29.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008262020 | Inzercia Galérie medium VŠVU v ARTPLAN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IMHO | 51102111 | 50,00 € | 29.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008212020 | Zmluva K4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Slosiarová | 56,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008202020 | Zmluva K3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Hudecová | 56,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008172020 | strih videí a špeciálna úprava monitorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RICHIE. s.r.o./creative agency | 51430924 | 793,20 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008162020 | oprava steny medzi miestnosťami 254 a 255 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norbert Popluhár | 40567371 | 70,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008152020 | Zmluva K2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 60,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008142020 | Zmluva K1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 60,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008132020 | Príkazná zmluva 83/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 80,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008112020 | Príkazná zmluva 188/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Martin Ciel, PhD. | 30,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008102020 | Príkazná zmluva 140/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008092020 | Príkazná zmluva 138/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008082020 | Príkazná zmluva 139/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008072020 | Príkazná zmluva 187/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Kaňuch | 30,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008062020 | Príkazná zmluva 185/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 30,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008052020 | Príkazná zmluva 186/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Tižík, PhD. | 30,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008042020 | sadrokartónová priečka-ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norbert Popluhár | 40567371 | 1 119,30 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008182020 | tonery Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 377,60 € | 28.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008122020 | Príkazná zmluva 53/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 75,00 € | 28.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008192020 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 62,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008012020 | počítačová zostava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 553,24 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008002020 | Elektrické kúrenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 130,38 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007992020 | SSD disk Patriot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 53,10 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007972020 | špecifická ovsetová dig. tlač katalógu DOFO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typografia plus, s.r.o. | 35930560 | 594,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007962020 | autorský honorár 39/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viliam Ondo | 350,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007952020 | Príkazná zmluva 35/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Winková | 60,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007942020 | Príkazná zmluva 28/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lívia Gažová,MSc. | 300,00 € | 25.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201007982020 | SSD disk Patriot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 52,97 € | 25.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008022020 | PC komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 810,79 € | 25.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008032020 | zrážky Koceľova 01092020-01092020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,40 € | 24.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra |