Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201008502020 Príkazná zmluva 123/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lucia Tkáčová 50,00 € 06.10.2020 23.10.2020 Faktúra
20201008472020 odvoz odpadu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marot. s.r.o. 35861754 475,20 € 06.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201008482020 zrážky HV-18 010920-300920 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 47,93 € 06.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201008492020 zrážky Drotárska 010920-300920 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 493,66 € 06.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201008512020 Filamenty pre 3D tlač Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Aloquence Technologies s.r.o. 52590011 284,00 € 06.10.2020 28.10.2020 Faktúra
20201008522020 toner Samsung MLT-D111S Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 100,80 € 06.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008532020 Set klávesnice a myši Logitech Desktop Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 25,90 € 06.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008442020 svetelný lištový systém Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ELPREX CENTRUM spol. s r.o. 34144781 727,16 € 05.10.2020 22.10.2020 Faktúra
20201008452020 Príkazná zmluva 40/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Katarína Máčková 100,00 € 05.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201008462020 ŠEPS, želatina, štetec, olejové farby, plát Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MATEJKO, s.r.o. 47100982 200,50 € 05.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201008412020 PC skrinka Cougar Panzer EVO RGB Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 236,90 € 02.10.2020 22.10.2020 Faktúra
20201008392020 hromadná poistná zmluva 9/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 22,36 € 02.10.2020 22.10.2020 Faktúra
20201008382020 autorský honorár 42/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Zuzana Duchová, PhD. 70,00 € 02.10.2020 22.10.2020 Faktúra
20201008352020 Modelárska sadra ALMOD Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BM Log. Service s.r.o. 45313644 152,00 € 02.10.2020 23.10.2020 Faktúra
20201008362020 plyn všetky OM 011020-311020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 316,00 € 02.10.2020 23.10.2020 Faktúra
20201008432020 revízia, mazanie výťahu HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Cyril Rumpel - OVYR 13956141 50,00 € 02.10.2020 23.10.2020 Faktúra
20201008402020 dosky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IW TREND s.r.o. 35757566 196,32 € 02.10.2020 24.10.2020 Faktúra
20201008342020 Flexilink OKR 011020-311020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008422020 prenájom tlačového zariadenia, klik black, Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 74,68 € 02.10.2020 30.10.2020 Faktúra
20201008322020 vodné, stočné Drotárska 200820-190920 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 642,23 € 01.10.2020 23.10.2020 Faktúra
20201008332020 toner Samsung Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 93,60 € 01.10.2020 23.10.2020 Faktúra
20201008302020 kancelárske potreby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 115,58 € 30.09.2020 17.10.2020 Faktúra
20201008272020 Mobilný Orange Internet Klasik+ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,99 € 30.09.2020 17.10.2020 Faktúra
20201008282020 vodné, stočné HV-18 170820-160920 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 321,12 € 30.09.2020 20.10.2020 Faktúra
20201008312020 jedálne kupóny Vysoká škola výtvarných umení 157 805 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 11 640,33 € 30.09.2020 20.10.2020 Faktúra
20201008292020 koberec SALSA Vysoká škola výtvarných umení 157 805 KORATEX a.s. 0031332277 333,96 € 30.09.2020 21.10.2020 Faktúra
20201008372020 údržba výťahov Drotárska 44 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 46,20 € 30.09.2020 23.10.2020 Faktúra
20201008232020 Príkazná zmluva 29/KPČ/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fedor Blaščák 60,00 € 29.09.2020 17.10.2020 Faktúra
20201008222020 výroba PUR formy pre projekt Jantárová cest Vysoká škola výtvarných umení 157 805 iqm services s.r.o. 44131291 1 200,00 € 29.09.2020 17.10.2020 Faktúra
20201008242020 Mapa 253 prešpán s gumou 20 ks Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 22,80 € 29.09.2020 20.10.2020 Faktúra